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收入支出決算總表
								表一
編制單位：	華容縣司法局			2015年度				金額單位：萬元
收入			支出
項目	年初預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	項目(按功能分類)	年初預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)	年初預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
欄次	1	2	欄次	3	4	欄次	5	6
一、財政撥款收入		780.66	一、一般公共服務(wù)支出		0.50	一、基本支出		789.66
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出			人員經(jīng)費(fèi)		503.81
二、上級補(bǔ)助收入			三、國防支出			日常公用經(jīng)費(fèi)		285.85
三、事業(yè)收入			四、公共安全支出		789.16	二、項目支出
四、經(jīng)營收入			五、教育支出			基本建設(shè)類項目
五、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出			行政事業(yè)類項目
六、其他收入		9.00	七、文化體育與傳媒支出			三、上繳上級支出
			八、社會保障和就業(yè)支出			四、經(jīng)營支出
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			五、對附屬單位補(bǔ)助支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出			支出經(jīng)濟(jì)分類	—	—
			十二、農(nóng)林水支出			基本支出和項目支出合計	—	789.66
			十三、交通運(yùn)輸支出			工資福利支出	—	380.19
			十四、資源勘探信息等支出			商品和服務(wù)支出	—	251.19
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出			對個人和家庭的補(bǔ)助	—	123.62
			十六、金融支出			對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	—
			十七、援助其他地區(qū)支出			債務(wù)利息支出	—
			十八、國土海洋氣象等支出			基本建設(shè)支出	—
			十九、住房保障支出			其他資本性支出	—	24.10
			二十、糧油物資儲備支出			其他支出	—	10.56
			二十一、其他支出				—
			二十二、債務(wù)還本支出				—
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計			本年支出合計				—	789.66
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配				—
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			交納所得稅				—
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)			提取職工福利基金				—
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			轉(zhuǎn)入事業(yè)基金				—
經(jīng)營結(jié)余			其他
			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				—
			基本支出結(jié)轉(zhuǎn)				—
			項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				—
			經(jīng)營結(jié)余				—
總計		789.66	總計					789.66

 

 

財政撥款收入支出決算總表
									表二
編制單位：華容縣司法局			2015年度						金額單位：萬元
收     入		支     出				支     出
項    目	決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)			項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)	決算數(shù)
			小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次	1.00	欄    次	2	3.00	4	欄    次	5	6.00	7
一、一般公共預(yù)算財政撥款	780.66	一、一般公共服務(wù)支出	0.50	0.50		一、基本支出	780.66	780.66
二、政府性基金預(yù)算財政撥款		二、外交支出				人員經(jīng)費(fèi)	503.81	503.81
		三、國防支出				日常公用經(jīng)費(fèi)	276.85	276.85
		四、公共安全支出	780.16	780.16		二、項目支出
		五、教育支出				基本建設(shè)類項目
		六、科學(xué)技術(shù)支出				行政事業(yè)類項目
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出				支出經(jīng)濟(jì)分類	780.66	780.66
		十二、農(nóng)林水支出				工資福利支出	380.19	380.19
		十三、交通運(yùn)輸支出				商品和服務(wù)支出	242.19	242.19
		十四、資源勘探信息等支出				對個人和家庭的補(bǔ)助	123.62	123.62
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出				對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
		十六、金融支出				債務(wù)利息支出
		十七、援助其他地區(qū)支出				基本建設(shè)支出
		十八、國土海洋氣象等支出				其他資本性支出	24.10	24.10
		十九、住房保障支出				其他支出	10.56	10.56
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計	780.66	本年支出合計	780.66	780.66		本年支出合計	780.66	780.66
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一、一般公共預(yù)算財政撥款		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)				基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
二、政府性基金預(yù)算財政撥款		項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計		總計				支出總計

 

 

 

公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
											表三
編制單位（公章）： 華容縣司法局							2015年度				金額單位：萬元
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	工資福利 支出	商品和 服務(wù)支出	對個人和 家庭的補(bǔ)助	基本建設(shè) 支出	其他資本 性支出	對企業(yè)事業(yè)單位的補(bǔ)貼	債務(wù)利 息支出	其他支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合計	780.66	380.19	242.19	123.62		24.10			10.56
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	0.50		0.50
2040601			行政運(yùn)行	629.15	374.86	125.11	123.62					5.56
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	14.40	3.96	10.44
2040607			法律援助	13.47	1.37	12.1
2040699			其他司法支出	123.14		94.04			24.1			5

 

 

 

公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表四
編制單位（公章）： 華容縣司法局						2015年度				金額單位：萬元
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	工資福利 支出	商品和服務(wù) 支出	對個人和 家庭的補(bǔ)助	其他資本性 支出	對企業(yè)事業(yè)單位的補(bǔ)貼	債務(wù)利息 支出	其他支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計	780.66	380.19	242.19	123.62	24.10			10.56
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	0.50		0.50
2040601			行政運(yùn)行	629.15	374.86	125.11	123.62				5.56
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	14.40	3.96	10.44
2040607			法律援助	13.47	1.37	12.1
2040699			其他司法支出	123.14		94.04		24.1			5

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2015年度

表五

編制單位：華容縣人民代表大會常務(wù)委員會

：華容縣司法局

金額單位：萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

小計

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計

0.00

 

 

 

“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況表
編制單位（公章）：						2015年度				金額單位：萬元
項目				因公出國 （境）費(fèi)用	公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)	2015年 “三公”經(jīng)費(fèi)	上年 “三公”經(jīng)費(fèi)	增減數(shù)
支出功能分類科目編碼			科目名稱	小計	小計	公務(wù)用 車購置	公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	小計	合計	合計
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計		10.79	0.00	10.79	10.87	21.66	27.97	-6.31
2040601			行政運(yùn)行	0.00	4.17	0.00	4.17	5.53	9.7	21.94	-12.24
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	0.00	4.50	0.00	4.50	3.37	7.87		7.87
2040699			其他司法支出	0.00	2.12	0.00	2.12	1.97	4.09	6.03	-1.94
補(bǔ)充資料：
1.本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組 0 個，全年因公出國（境）累計0人次。
2.本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1 輛。
3.本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 120 批次，1780人次，共 10.87萬元。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)增減原因(必須說明)：厲行節(jié)約
5.部門“三公經(jīng)費(fèi)”決算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算。

 

 

 

部門單位決算公開基本情況表
2015年度
編制單位：     華容縣司法局
說明 項目	情況說明
主 要 職 責(zé)	1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法規(guī)，制定全縣司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實(shí)施。 2、制訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、律師和公證工作、法律援助、司法鑒定、執(zhí)法執(zhí)紀(jì)工作等。 3、縣委、縣政府交辦的其他事項。
決算單位構(gòu)成	單位本級
部門決算情況說明（須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況）	一、基本情況     我局現(xiàn)有人員編制69名（其中：行政編制55名，事業(yè)全額編制11名，工勤編制3名），年末實(shí)有在職干部、職工61人。 二、收支情況     本年總收入789.66萬元（其中：財政撥款收入780.66萬元，其他收入9萬元），本年總支出789.66萬元（其中：工資福利支出380.19萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助123.62萬元；一般商品和服務(wù)支出251.19萬元；其他資本性支出24.1萬元；其他支出10.56萬元）。 三、收支說明     1、財政撥款收入中含上級轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)、裝備費(fèi)88萬元，法律援助補(bǔ)助13萬元，人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)10萬元。     2、其他收入是指各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥司法所工作經(jīng)費(fèi)。     3、商品和服務(wù)支出中含人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法律援助費(fèi)、普法宣傳、依法治縣、安置幫教等辦案業(yè)務(wù)開支。