- 索引號：006383604B/2020-1757174
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2020-10-20
- 公開日期：2020-10-20
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2019年度華容縣司法局部門決算
目 錄
第一部分 華容縣司法局概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣司法局概況
一、部門職責(zé)
(一)承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
(二)負(fù)責(zé)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,負(fù)責(zé)對縣政府規(guī)范性文件送審稿、縣直各部門上報縣政府的規(guī)范性文件草案和縣政府交辦的其他文件,進(jìn)行合法性審查;承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案和解釋工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作;組織開展縣政府規(guī)范性文件的清理工作;負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作;對縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。
(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格和行政執(zhí)法人員資格管理;承辦縣政府作為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和縣政府為被申請人的行政復(fù)議案件;辦理縣政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件;代理縣政府行政應(yīng)訴事項(xiàng);指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政賠償和行政應(yīng)訴工作承擔(dān)縣政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
(四)負(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;承辦縣政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)工作;負(fù)責(zé)制定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳;承擔(dān)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法工作;推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作;負(fù)責(zé)人民陪審員選任工作,協(xié)助人民監(jiān)督員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。
(六)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
(七)負(fù)責(zé)制定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
(八)負(fù)責(zé)全縣法治對外合作工作;組織開展法治對外合作交流。
(九)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
(十)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
(十一)負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣司法局機(jī)構(gòu)設(shè)置包括局機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)：
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，分別為辦公室、規(guī)范性文件和合同管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正管理股、公共法律服務(wù)管理股（行政審批股）、普法與依法治理股、法律援助股、政工室。
2、派出機(jī)構(gòu)14個，分別為章華司法所、萬庾司法所 、東山司法所 、禹山司法所 、插旗司法所 、操軍司法所、三封寺司法所、注滋口司法所、梅田湖司法所、鲇魚須司法所 、北景港司法所、治河渡司法所、新河司法所、 團(tuán)洲司法所。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣司法局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)所有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)決算。
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,259.59萬元，與2018年相比，收、支總計增加159.83萬元，增長14.53%。主要原因是人員工資調(diào)增，物價上漲、扶貧攻堅(jiān)支出等因素，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加68.29萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加11.5萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,164.68萬元，其中：財政撥款收入1164.68萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,120.97萬元，其中：基本支出794.94萬元，占70.92%。項(xiàng)目支出326.03萬元，占29.08%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1259.59萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加159.83萬元，增長14.53%。主要原因是人員工資調(diào)增，物價上漲、扶貧攻堅(jiān)支出等因素，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加68.29萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加11.5萬元，資本性購置支出增加40萬元，其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開支增加約40萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1120.97萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加21萬元，增長1.93%,主要原因是人員工資調(diào)增等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1120.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出95.7萬元，占8.54%；公共安全（類）支出1024.43萬元，占91.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.84萬元，占0.07%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1,164.67萬元，支出決算為1,120.97萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為119.98萬元,支出決算為95.7萬元，完成年初預(yù)算的79.76%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是精減節(jié)約開支結(jié)余。
2、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為757.64萬元,支出決算為757.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為99.76萬元,支出決算為94.03萬元，完成年初預(yù)算的94.26%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是精減節(jié)約開支結(jié)余。
4、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為181.45萬元,支出決算為167.76萬元，完成年初預(yù)算的92.46%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是精減節(jié)約開支結(jié)余。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.84萬元,支出決算為0.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出794.94萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)626.86萬元，占基本支出的78.86%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)168.08萬元，占基本支出的21.14%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為30萬元，支出決算為20萬元,完成預(yù)算的66.67%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.6萬元，支出決算為3.6萬元,完成預(yù)算的37.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少4.15萬元，減少53.55%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20.4萬元，支出決算為16.4萬元,完成預(yù)算的80.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比增加8.4萬元，增長103.86%,增長的主要原因是執(zhí)法執(zhí)勤車輛使用年限已久，維修開支過高，更換了車輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置費(fèi)決算12萬元，占60%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.4萬元，占22%。公務(wù)接待費(fèi)決算3.6萬元，占18%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組33個、來賓258人次，主要是其他市縣司法局來我局工作交流、學(xué)習(xí)考察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)12萬元，單位本級更新執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照績效自評工作要求，組成以陳勇同志為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實(shí)施方案。采用核查法核查2019年同級財政預(yù)算下達(dá)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績效考評。對評價過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成了綜合性書面報告。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組認(rèn)為華容縣司法局2019年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，司法局的整體支出對保障司法行政工作的正常運(yùn)行、貫徹執(zhí)行黨和國家方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用。強(qiáng)化部門的責(zé)任，司法行政工作取得了一定的成績，為確保全縣社會穩(wěn)定，提供了優(yōu)質(zhì)保障。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為95.5分，等級為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華容縣司法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.08萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)2萬元，用于召開年初工作部署會、半年度工作講評及七一慶祝大會、年終工作總結(jié)會，共計201人次，主要內(nèi)容為年初工作部署、上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃、年終工作總結(jié)；開支培訓(xùn)費(fèi)3萬元，主要用于開展全縣專職人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)380人，主要內(nèi)容為人民調(diào)解業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情情況
華容縣司法局2019年度政府采購支出總額28.08萬元，其中：政府采購貨物支出28.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，華容縣司法局共有車輛1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
八、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
九、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
2019年度華容縣司法局部門決算公開表格
2019年度部門整體支出績效評價報告
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