- 索引號(hào)：006383604B/2021-1814834
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2021-02-18
- 公開日期：2021-02-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年華容縣司法局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣司法局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
(一)承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
(二)負(fù)責(zé)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,負(fù)責(zé)對(duì)縣政府規(guī)范性文件送審稿、縣直各部門上報(bào)縣政府的規(guī)范性文件草案和縣政府交辦的其他文件,進(jìn)行合法性審查;承辦縣政府規(guī)范性文件的報(bào)送備案和解釋工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作;組織開展縣政府規(guī)范性文件的清理工作;負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作;對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。
(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格和行政執(zhí)法人員資格管理;承辦縣政府作為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和縣政府為被申請(qǐng)人的行政復(fù)議案件;辦理縣政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件;代理縣政府行政應(yīng)訴事項(xiàng);指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政賠償和行政應(yīng)訴工作承擔(dān)縣政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
(四)負(fù)責(zé)對(duì)政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;承辦縣政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)制定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對(duì)外法治宣傳;承擔(dān)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法工作;推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會(huì)治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作;負(fù)責(zé)人民陪審員選任工作,協(xié)助人民監(jiān)督員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。
(六)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
(七)負(fù)責(zé)制定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
(八)負(fù)責(zé)全縣法治對(duì)外合作工作;組織開展法治對(duì)外合作交流。
(九)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
(十)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
(十一)負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)范性文件和合同管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正管理股、公共法律服務(wù)管理股（行政審批股）、普法與依法治理股、法律援助股、政工室。
(二)其他機(jī)構(gòu)：華容縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、華容縣法律援助中心、華容縣公證處。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣司法局部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣司法局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入845萬(wàn)元。其中：收入較去年增加73萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加73萬(wàn)元。變動(dòng)的主要原因為工資福利預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)845萬(wàn)元，其中：工資福利支出673萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出164.96萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.8萬(wàn)元；其他支出0.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年支出較去年增加73 萬(wàn)元，主要是基本支出增加73萬(wàn)元。變動(dòng)的主要原因是工資福利預(yù)算支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入845萬(wàn)元，具體安排情況如下：
公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為845萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為845萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款164.96萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少8.24萬(wàn)元，下降4.8%，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少2萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開7-12次會(huì)議，人數(shù)約400人次，內(nèi)容一是年初工作部署會(huì)；二是半年度工作講評(píng)及七一慶祝大會(huì)；三是年終工作總結(jié)會(huì)；四是上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)組織全局干部參加的各類電視電話會(huì)議，五是人民調(diào)解員、社區(qū)矯正、法律援助和普法宣傳等各類業(yè)務(wù)工作的會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
4、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額36萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算28萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 845萬(wàn)元，其中，基本支出 845萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；久裆�。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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