- 索引號：006383604B/2022-2003137
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- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網站
2021年度華容縣司法局部門決算
目 錄
第一部分華容縣司法局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣司法局概況
一、部門職責
(一)承擔全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。
(二)負責全縣規(guī)范性文件管理有關工作,負責對縣政府規(guī)范性文件送審稿、縣直各部門上報縣政府的規(guī)范性文件草案和縣政府交辦的其他文件,進行合法性審查;承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案和解釋工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作;組織開展縣政府規(guī)范性文件的清理工作;負責縣政府法律顧問工作;對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
(三)承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作;負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法,推進綜合行政執(zhí)法改革有關工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法;負責行政執(zhí)法主體資格和行政執(zhí)法人員資格管理;承辦縣政府作為行政復議機關和縣政府為被申請人的行政復議案件;辦理縣政府為賠償義務機關的行政賠償案件;代理縣政府行政應訴事項;指導、監(jiān)督全縣行政賠償和行政應訴工作承擔縣政府行政復議辦公室的日常工作。
(四)負責對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導;負責政府重大合同訂立之前的合法性審查;承辦縣政府有關民事法律事務。
(五)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設工作;負責制定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳;承擔全縣領導干部學法用法工作;推動人民參與和促進法治建設;指導依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會治安綜合治理工作;指導調解工作;負責人民陪審員選任工作,協(xié)助人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設。
(六)指導、管理社區(qū)矯正工作,指導刑滿釋放人員安置幫教工作。
(七)負責制定公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
(八)負責全縣法治對外合作工作;組織開展法治對外合作交流。
(九)負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;負責本系統(tǒng)財務裝備、設施、場所等保障工作。
(十)規(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關工作;負責本系統(tǒng)隊伍建設。
(十一)負責本單位安全生產和應急工作。
(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。華容縣司法局內設機構包括：辦公室、人事股、基層工作股、法規(guī)股、律師公證管理股、社區(qū)矯正股。
�。ǘQ算單位構成。華容縣司法局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣司法局本級以及章華司法所、萬庾司法所、東山司法所、禹山司法所、插旗司法所、操軍司法所、三封寺司法所、注滋口司法所、梅田湖司法所、鲇魚須司法所、北景港司法所、治河渡司法所、新河司法所、團洲司法所等14個派出機構。
第二部分 華容縣司法局2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣司法局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1057.42萬元，與2020年相比，收、支總計各減少65萬元，下降5.82%。主要原因是嚴控經費，精簡開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1057.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1057.42萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1057.42萬元，其中：基本支出889.73萬元，占84.14%；項目支出167.69萬元，占15.86%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1057.42萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少65萬元，下降5.82%。主要原因是嚴控經費，精簡開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出1057.42萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少65萬元，下降5.82%,主要原因是嚴控經費，精簡開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出1057.42萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1057.06萬元，占99.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.36萬元，占0.03%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為845萬元，支出決算為1,057.42萬元，完成年初預算的125.14%。其中：
公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預算為845萬元，支出決算為889.37萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是主要原因是人員經費增加。
公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為153.69萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級業(yè)務專項資金轉移支付增加部分。
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級業(yè)務專項資金轉移支付增加部分。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.18萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退役老兵安置公益性崗位補貼資金未納入年初預算項目。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.18萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退役老兵安置公益性崗位補貼資金未納入年初預算項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出889.74萬元，其中:人員經費710.9萬元，占基本支出的79.9%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費178.84萬元，占基本支出的20.1%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為5.57萬元,完成預算的69.63%，
其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.9萬元,完成預算的58%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加1.02萬元，增長54.5%,增長的主要原因是：油價上漲導致執(zhí)法執(zhí)勤車輛的運行費用增加。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.66萬元,完成預算的88.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0萬元，下降1.47%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務用車購置費及運行維護費支出決算2.9萬元，占52.06%；
公務接待費支出決算2.66萬元，占47.76%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費支出決算為2.9萬元，其中： 公務用車購置支出0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行費支出2.9萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
公務接待費支出決算為2.66萬元，其中：其他國內公務接待支出2.66萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內公務接待批次28個、接待人次238人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、機關運行經費支出說明
2021年度機關運行經費支出178.84萬元。比年初預算數(shù)增加13.64萬元。增長8.26%，主要原因是：車補和工會開支增加。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.53萬元，用于召開社區(qū)矯正工作會議，人數(shù)約132人次，主要內容為社區(qū)矯正工作部署、交叉評查檢查工作總結等；開支培訓費1.63萬元，主要用于開展全縣社區(qū)矯正人員每月集中培訓，主要內容為社區(qū)矯正人員法律知識、心理疏導及生活技能培訓，人數(shù)約220人次；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，華容縣司法局共有車輛1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金167.69萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對我局開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1057.42萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，華容縣司法局2021年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，司法局的整體支出對保障司法行政工作的正常運行、貫徹執(zhí)行黨和國家方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用。強化部門的責任，司法行政工作取得了一定的成績，為確保全縣社會穩(wěn)定，提供了優(yōu)質保障。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為91.5分，等級為優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果
無
（3）部門評價項目績效評價結果。
華容縣司法局評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣司法局部門決算公開表格
司法局決算表.xls
司法局.docx
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