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　　華容縣司法局2023年度單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分 2023年單位預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支��

　�。ǘ�）項目支��

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、一般公共預(yù)算撥款收入表

　　4、支出總表

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　7、基本支出表

　　8、項目支出表

　　9、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

　　10、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

　　11、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

　　12、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

　　13、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

　　14、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

　　15、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D

　　16、財政撥款收支總表

　　17、一般公共預(yù)算支出表

　　18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　25、政府性基金預(yù)算支出表

　　26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）

　　28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　29、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　30、單位資金支出預(yù)算表

　　31、專項資金預(yù)算匯總表

　　32、單位新增資產(chǎn)匯總表

　　33、政府采購預(yù)算表

　　34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表

　　36、單位人員信息情況表

　　37、項目支出績效目標(biāo)表

　　38、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　第一部分 2023年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

　　2、負(fù)責(zé)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,負(fù)責(zé)對縣政府規(guī)范性文件送審稿、縣直各部門上報縣政府的規(guī)范性文件草案和縣政府交辦的其他文件,進(jìn)行合法性審查;承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案和解釋工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作;組織開展縣政府規(guī)范性文件的清理工作;負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作;對縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。

　　3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格和行政執(zhí)法人員資格管理;承辦縣政府作為行政復(fù)議機關(guān)和縣政府為被申請人的行政復(fù)議案件;辦理縣政府為賠償義務(wù)機關(guān)的行政賠償案件;代理縣政府行政應(yīng)訴事項;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政賠償和行政應(yīng)訴工作承擔(dān)縣政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。

　　4、負(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;承辦縣政府有關(guān)民事法律事務(wù)。

　　5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)工作;負(fù)責(zé)制定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳;承擔(dān)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法工作;推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作;負(fù)責(zé)人民陪審員選任工作,協(xié)助人民監(jiān)督員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。

　　6、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

　　7、負(fù)責(zé)制定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

　　8、負(fù)責(zé)全縣法治對外合作工作;組織開展法治對外合作交流。

　　9、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

　　10、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。

　　11、負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。

　　12、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、規(guī)范性文件和合同管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正管理股、公共法律服務(wù)管理股（行政審批股）、普法與依法治理股、法律援助股、政工室。

　　2、其他機構(gòu)：華容縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、華容縣法律援助中心、華容縣公證處。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算939.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款939.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加66.37萬元，主要是因為工資福利預(yù)算支出增加。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算939.37萬元，204公共安全支出（類）20406司法（款）2040601行政運行（項）預(yù)算數(shù)939.37萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。支出較去年增加66.37萬元，其中基本支出增加37.87萬元，項目支出增加28.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利預(yù)算支出增加，項目支出增加主要是因為增加了年終績效項目預(yù)算支出。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算939.37萬元，其中，204公共安全支出（類）20406司法（款）2040601行政運行（項）預(yù)算支出939.37萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出��2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為910.87萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出��2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為28.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：事業(yè)發(fā)展資金支出28.5萬元，主要用于保障單位績效獎勵。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件25-27（政府性基金預(yù)算）為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款193.31萬元，比上一年增加26.15萬元，增加15.64%。主要原因是培訓(xùn)費、福利費和工會經(jīng)費預(yù)算增加。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元。和上一年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2023年會議費預(yù)算2萬元，擬召開4－7次會議，人數(shù)約200人次，內(nèi)容一是年初工作部署會；二是半年度工作講評及七一慶祝大會；三是年終工作總結(jié)會；四是上級司法行政機關(guān)組織全局干部參加的各類電視電話會議，五是人民調(diào)解員、社區(qū)矯正、法律援助和普法宣傳等各類業(yè)務(wù)工作的會議。培訓(xùn)費預(yù)算7.46萬元，擬開展12-20次培訓(xùn)，人數(shù)約750人次，內(nèi)容主要為社區(qū)矯正人員集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)；人員調(diào)解員集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2023年政府采購預(yù)算總額45.7萬元，其中工程類0萬元，貨物類5.4萬元，服務(wù)類40.3萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年度本單位未計劃處置或新增車輛。

　　2023年度本單位未計劃新增價值50萬元以上通用設(shè)備和價值100萬元以上專用設(shè)備。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為939.37萬元，其中，基本支出910.87萬元，項目支出28.5萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第37張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第38張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

　　六、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分 單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、一般公共預(yù)算撥款收入表

　　4、支出總表

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　7、基本支出表

　　8、項目支出表

　　9、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

　　10、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

　　11、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

　　12、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

　　13、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

　　14、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

　　15、項目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D

　　16、財政撥款收支總表

　　17、一般公共預(yù)算支出表

　　18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　25、政府性基金預(yù)算支出表

　　26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）

　　28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　29、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　30、單位資金支出預(yù)算表

　　31、專項資金預(yù)算匯總表

　　32、單位新增資產(chǎn)匯總表

　　33、政府采購預(yù)算表

　　34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表

　　36、單位人員信息情況表

　　37、項目支出績效目標(biāo)表

　　38、部門整體支出績效目標(biāo)表