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華容縣司法局2024年度部門預(yù)算

目錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

十、2024年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2、負(fù)責(zé)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,負(fù)責(zé)對縣政府規(guī)范性文件送審稿、縣直各部門上報縣政府的規(guī)范性文件草案和縣政府交辦的其他文件,進(jìn)行合法性審查;承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案和解釋工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作;組織開展縣政府規(guī)范性文件的清理工作;負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作;對縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格和行政執(zhí)法人員資格管理;承辦縣政府作為行政復(fù)議機關(guān)和縣政府為被申請人的行政復(fù)議案件;辦理縣政府為賠償義務(wù)機關(guān)的行政賠償案件;代理縣政府行政應(yīng)訴事項;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政賠償和行政應(yīng)訴工作承擔(dān)縣政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。

4、負(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;承辦縣政府有關(guān)民事法律事務(wù)。

5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)工作;負(fù)責(zé)制定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳;承擔(dān)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法工作;推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作;負(fù)責(zé)人民陪審員選任工作,協(xié)助人民監(jiān)督員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。

6、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

7、負(fù)責(zé)制定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

8、負(fù)責(zé)全縣法治對外合作工作;組織開展法治對外合作交流。

9、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

10、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、規(guī)范性文件和合同管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正管理股、公共法律服務(wù)管理股（行政審批股）、普法與依法治理股、法律援助股、政工室。

2、其他機構(gòu)：華容縣法律援助中心、華容縣公證處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣司法局屬于一級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1024.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1024.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加84.87萬元，主要是因為工資福利預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算1024.24萬元，其中，公共安全支出1024.24萬元。支出較去年增加84.87萬元，其中基本支出增加84.87萬元，項目支出減少5.7萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利支出預(yù)算增加，項目支出減少主要是因為年度績效考核預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1024.24萬元，其中，公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）1024.24萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1001.44萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為22.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出22.8萬元，主要用于用于保障單位績效獎。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款193.78萬元，比上一年增加0.03萬元，增加0.02%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.3萬元，其中，公務(wù)接待費2.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元），比上一年減少1.7萬元，減少24.29%，主要原因是精簡預(yù)算開支，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算2萬元，擬召開4－7次會議，人數(shù)約200人次，內(nèi)容一是年初工作部署會；二是半年度工作講評及七一慶祝大會；三是年終工作總結(jié)會；四是上級司法行政機關(guān)組織全局干部參加的各類電視電話會議，五是人民調(diào)解員、社區(qū)矯正、法律援助和普法宣傳等各類業(yè)務(wù)工作的會議。培訓(xùn)費預(yù)算7.94萬元，擬開展12-20次培訓(xùn)，人數(shù)約800人次，內(nèi)容主要為社區(qū)矯正人員集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)；人員調(diào)解員集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額170萬元，其中工程類10萬元，貨物類50萬元，服務(wù)類110萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1024.24萬元，其中，基本支出1001.44萬元，項目支出22.8萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 單位預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

十、2024年項目支出績效目標(biāo)表