- 索引號：006383604B/2020-1757669
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2020-10-20
- 公開日期：2020-10-20
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2019年華容縣應(yīng)急管理局部門決算
目 錄
第一部分華容縣應(yīng)急管理局部門概況
1、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分華容縣應(yīng)急管理局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準并監(jiān)督實施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制華容縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對一般及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作，協(xié)助上級組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)集中區(qū)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)集中區(qū)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)和縣直各單位消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會日常工作，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全縣安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務(wù)糧食局建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、�；療熁ü伞⒐べQ(mào)礦山股、綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股、人事宣教股。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣應(yīng)急管理局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級和安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊。
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計810.82萬元。與2018年相比，增加141.12萬元，增長21%，主要是因為職能調(diào)整，增設(shè)應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、地震辦公室等相應(yīng)股室，導(dǎo)致支出費用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計810.82萬元，其中：財政撥款收入810.82萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計810.82萬元，與2018年相比增加141.12萬元，增加21%。其中：基本支出456.98萬元，占56.36%；項目支出353.84萬元，占43.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計810.82萬元，與2018年相比，增加141.12萬元，增長21%，主要是因為職能調(diào)整，增設(shè)應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、地震辦公室等相應(yīng)股室，導(dǎo)致支出費用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出810.82萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，增加141.12萬元，增長21%，主要是因為職能調(diào)整，增設(shè)應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、地震辦公室等相應(yīng)股室，導(dǎo)致支出費用增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出810.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.5萬元，占1.29%；教育（類）支出20萬元，占2.47%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出780.32萬元，占96.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為810.82萬元，支出決算數(shù)為810.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5. 災(zāi)害防治季應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為350.3萬元,支出決算為350.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6. 災(zāi)害防治季應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為12.27萬元,支出決算為12.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7. 災(zāi)害防治季應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為60.68萬元,支出決算為60.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8. 災(zāi)害防治季應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。年初預(yù)算為341.06萬元,支出決算為341.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9.災(zāi)害防治季應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。年初預(yù)算為16萬元,支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出456.98萬元，其中：人員經(jīng)費373.96萬元，占基本支出的46.12%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費83.02萬元，占基本支出的10.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.47萬元，完成預(yù)算的99.14%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.47萬元，完成預(yù)算的99.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加1.2萬元，增加52.86%,增加的主要原因是因為機構(gòu)改革，單位職能調(diào)整，增設(shè)應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、地震辦公室等相應(yīng)股室，相關(guān)公務(wù)活動增加，公務(wù)接待費支出增加。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.47萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為3.47萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓248人次，主要是工作對接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年度績效管理工作已完成，
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)華財發(fā)2019[23]號文《關(guān)于開展2019年財政支出績效自評工作的通知》我局自評項目無專項支出項目。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2019年度單位整體支出績效自評結(jié)果良好，完成了年初定的各項任務(wù)，并獲省、市安全生產(chǎn)先進縣。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出83.02萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會議；開支培訓(xùn)費4.87萬元，用于開展知識和技能培訓(xùn)，人數(shù)380人，內(nèi)容為應(yīng)急演練培訓(xùn)、安全管理知識、安全生產(chǎn)工作等培訓(xùn)；與年初預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
七、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
八、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
九、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、2019年度xx單位部門決算公開表格
2、2019年度部門整體支出績效評價報告
應(yīng)急局績效評價自評報告（2019年）整體支出.docx
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