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2020年華容縣應(yīng)急管理局部門(mén)預(yù)算

目錄

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第一部分 2020 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

 

 

 

第二部分 2021 年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

 

第一部分：

 

華容縣應(yīng)急管理局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

（1）為編制全縣應(yīng)急總體預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)單位應(yīng)對(duì)突發(fā)事件

（2）負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管

（3）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急管理體系和應(yīng)急救援力量建設(shè)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、危化煙花股、工貿(mào)礦山股、綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股、人事宣教股等9個(gè)股室機(jī)構(gòu)；單獨(dú)設(shè)立監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急信息中心、地震辦等3個(gè)局事業(yè)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣應(yīng)急管理局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年華容縣應(yīng)急管理局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入462萬(wàn)元。其中：收入較去年增加59萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加59萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)462萬(wàn)元，其中：工資福利支出384.5萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出75.6萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元；其他支出0.94萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年支出較去年增加59萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革年初預(yù)算人員增加11人，基本支出增加59萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入462萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為462萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款75.6萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少4.25萬(wàn)元，下降5.3%，主要是厲行節(jié)約,壓減一般性支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門(mén)2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)8次會(huì)議，人數(shù)350人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)整治會(huì)議、應(yīng)急預(yù)案編制、演練等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。

4、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為462萬(wàn)元，其中，基本支出462萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)是：1、確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2、提升安全生產(chǎn)水平；3、加強(qiáng)應(yīng)急力量建設(shè)；4、加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法 。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分：

 

2020 年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表