2023年度華容縣應(yīng)急管理局單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2023-2046600
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2023-01-18
公開日期：2023-01-18
公開方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣應(yīng)急管理局單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 11:20

瀏覽量：1 | | | |

華容縣應(yīng)急管理局

2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）為編制全縣應(yīng)急總體預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門單位應(yīng)對(duì)突發(fā)事件

（2）負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管

（3）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急管理體系和應(yīng)急救援力量建設(shè)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、�；療熁ü�、工貿(mào)礦山股、綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股、人事宣教股等9個(gè)股室機(jī)構(gòu)；單獨(dú)設(shè)立監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急信息中心、地震辦等3個(gè)局事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2023年部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣應(yīng)急管理局本級(jí)，不包含二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算608.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款608.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加126.5萬元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加126.5萬元。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算608.5萬元，其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出608.5萬元。支出較去年增加126.5萬元，其中基本支出增加85萬元，項(xiàng)目支出增加41.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閱挝蝗藛T增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，工作經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算608.5萬元，其中，224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）22401應(yīng)急管理事務(wù)（款）2240101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為608.5萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為567萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為41.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出18萬元，主要用于安委會(huì)及值班值守等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)23.5萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.06萬元，比上一年增加18.27萬元，增加24.76%。主要原因是單位人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年持平，無增加變化，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)260人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作會(huì)議、專項(xiàng)整治會(huì)議、應(yīng)急預(yù)案編制、演練等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.15萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)330人，內(nèi)容為防汛抗旱、救災(zāi)信息員等業(yè)務(wù)知識(shí)技能培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額16萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.5萬元，服務(wù)類10.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為608.5萬元，其中，基本支出567萬元，項(xiàng)目支出41.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格