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　　2023年度

　　中國國際貿(mào)易促進委員會華容縣委員會部門決算

　　目錄

　　第一部分中國國際貿(mào)易促進委員會華容縣委員會概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中國國際貿(mào)易促進委員會華容縣委員會概況

　　一、 部門職責

　　指導和管理全縣招商引資、投資促進、經(jīng)貿(mào)團體、商會協(xié)會等工作；組織協(xié)調(diào)及參與各類招商引資、經(jīng)貿(mào)團體活動；擬定全縣招商引資、投資促進中長期發(fā)展規(guī)則、規(guī)定、辦法及措施；負責組織省、市、縣政府舉辦的招商引資活動；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和履行合同章程的情況；負責全縣招商引資情況匯總統(tǒng)計上報和外來投資企業(yè)管理工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室、國際聯(lián)絡(luò)部、投資促進事務(wù)部、督查考評部四4個職能股室，下設(shè)二級機構(gòu)縣投資促進事務(wù)中心，投促中心目前沒有財務(wù)獨立，納入貿(mào)促會統(tǒng)一管理。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：單位本級

　　第二部分

　　部門決算表

　　詳見附件表格

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為685.39萬元，與2021年相比，收、支總計各減少157.73萬元，下降18.71%。例行節(jié)約落實到位

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計685.39萬元，其中：財政撥款收入685.39萬元，占100%；三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計685.39萬元，其中：基本支出175.07萬元，占25.54%；項目支出510.32萬元，占74.46%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為685.39萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少157.73萬元，下降18.71%。例行節(jié)約落實到位

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出685.39萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出減少158萬元，下降18.71%,主要是因為例行節(jié)約落實到位。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出685.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出679.39萬元，占99.12%；農(nóng)林水（類）支出6萬元，占0.88%；

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為169.5萬元，支出決算為685.39萬元，完成年初預(yù)算的404%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）

　　年初預(yù)算為169.5萬元，支出決算為175.07萬元，完成年初預(yù)算的103%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際需求追加預(yù)算支出。

　　2. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）

　　年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為494.72萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展了招商引資的實際工作。

　　3. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為9.6萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際需求追加預(yù)算支出。

　　4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）

　　年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為6萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際需求追加預(yù)算支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出175.07萬元，其中:

　　人員經(jīng)費139.89萬元，占基本支出的79.91%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費35.18萬元，占基本支出的20.09%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元,完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0萬元，下降3.2%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算具體榭鏊得�

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2萬元，占100%；其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行費支出2萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　2023年度政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.5萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.5萬元，占政府采購支出總額的100%，

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，中國國際貿(mào)易促進委員會華容縣委員會共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急Ｕ現(xiàn)�外公务用顽R某盜荊壞ノ患壑�100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　2023年，圍繞縣委、縣政府工作任務(wù)，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　在部門整體支出績效評價指標體系中，貿(mào)促會2023年度部門整體支出績效自評得分95分。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

　　第四部分

　　名詞解釋[1]

　　一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　第五部分

　　附 件

　　一、華容縣貿(mào)促會2023年度部門決算公開表格中國國際貿(mào)易促進委員會華容縣委員會-公開表格.xls

　　二、2023年度華容縣貿(mào)促會整體支出績效自評報告600006中國國際貿(mào)易促進委員會華容縣委員會.rar