- 索引號：006383604B/2024-2259563
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣公安局部門決算
目 錄
第一部分華容縣公安局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣公安局概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關公安工作的法律法規(guī)和方針政策，指導、監(jiān)督和檢查全縣公安工作。
2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析研究全縣敵情、社情，為縣委、縣政府和上級公安機關提供預防和打擊違法犯罪、整治社會治安的對策。
3、組織偵破危害國內(nèi)安全案件和刑事、經(jīng)濟犯罪案件櫓�、指导、紘D較喙刂卮笳觳樾卸�，协调处置相关重大坝圑、重大输淊、重椿e偉蒼趾κ鹿省７婪洞χ瞇敖獺⒎欠ㄗ誚套櫓奈シǚ缸锘疃�
4、組織、指導、監(jiān)督全縣公安機關加強社會治安管理，依法查處危害社會治安秩序的行為；依法管理槍支彈藥、危險爆炸藥品、特種行業(yè)和公共場所的治安工作；依法管理居民戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在華居留、旅行的有關事務；組織、協(xié)調(diào)涉外案件的查處。
5、依法管理全縣道路交通安全，維護交通秩序；負責機動車輛和駕駛員的管理工作；負責組織，指導交通事故的查處；組織指導街面治安巡邏工作，預防和制止街頭犯罪。
6、指導和監(jiān)督全縣消防工作。
7、指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的安全保衛(wèi)工作；組織、指導群眾性治安防范工作；指導國家機關、社會團體、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟民警隊伍的建設和業(yè)務工作；監(jiān)督管理保安機構(gòu)和保安人員。
8、依法管理全縣公共信息網(wǎng)絡的安全保衛(wèi)工作，打擊信息網(wǎng)絡違法犯罪。
9、指導、監(jiān)督全縣公安機關承擔的執(zhí)行刑罰工作；依法對被判處管制、拘役、假釋的罪犯實行監(jiān)督管理與考察；管理縣看守所、拘留所等監(jiān)管場所。
10、組織實施對來本縣或途經(jīng)本縣的黨和國家領導人及重要外賓的警衛(wèi)工作及重大經(jīng)貿(mào)、文化、競賽活動的保衛(wèi)工作；守衛(wèi)重要的場地和設施。
11、組織、指導、監(jiān)督全縣公安機關開展禁毒、緝毒工作；承擔縣禁毒委員會辦公室的日常工作。
12、組織實施公安科學技術工作；規(guī)劃公安信息技術、刑事技術、網(wǎng)絡安全技術和行動技術、指揮系統(tǒng)等建設。
13、負責并指導全縣公安機關裝備、被裝配備的計劃、申報、分配、管理工作；負責申報縣公安局及直屬單位、派出機構(gòu)的公安業(yè)務經(jīng)費和其他專項撥款的經(jīng)費計劃，并監(jiān)督其管理、使用情況。
14、對武警部隊執(zhí)行公安任務及相關業(yè)務建設領導和指揮。
15、負責全縣公安隊伍建設和思想政治工作；組織、管理全縣公安民警培訓、教育、獎懲、優(yōu)撫及公安宣傳工作；負責全縣公安民警的警銜和警察證件管理；按規(guī)定權限審核公安機構(gòu)和管理干部。
16、組織、指導全縣公安機關督察工作；按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督；指導、督促、檢查全縣公安機關的執(zhí)法活動；查處或督辦公安隊伍嚴重違紀案件。
17、指導全縣的森林公安工作。負責全縣森林派出所的行政管理和業(yè)務領導工作，負責組織偵破森林特大案件及重大森林治安案件，負責組織國有林場治安工作和刑事案件偵破以及突發(fā)案件查處，掌握全縣林區(qū)治安動態(tài)，負責全縣森林防火、滅火日常工作，偵破森林火災案件及各種林業(yè)行政案件。
18、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
(1)內(nèi)設機構(gòu)：根據(jù)上述職責，縣公安局設24個內(nèi)設機構(gòu)，分別為指揮中心、政工室、警務輔助人員管理辦公室、警務保障室、黨風廉政辦、警務督察大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、法制大隊、人口與出入境管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察大隊、情報大隊、反恐怖大隊、森林警察大隊、食品藥品和環(huán)境案件偵查大隊、城市管理警察大隊、維穩(wěn)辦、看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心。
(2)派出機構(gòu)：根據(jù)行政區(qū)劃和社會治安情況設立18個派出所，分別為城中、城東、城西、城南、東山、萬庾、北景港、鲇魚須、操軍、注滋口、三封寺、新鋪、治河渡、新河、插旗、團洲、梅田湖、禹山派出所。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣公安局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關本級決算。
第二部分 華容縣公安局2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣公安局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為11414.35萬元，與2022年相比，收、支總計各增加182.79萬元，增長1.63%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計11402.08萬元，其中：財政撥款收入11319.58萬元，占99.28%；其他收入82.5萬元，占0.72%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計11408.99萬元，其中：基本支出9971.52萬元，占87.4%；項目支出1437.47萬元，占12.6%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為11331.85萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加100.29萬元，增長0.89%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出11331.85萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出增加100.29萬元，增長0.89%,主要原因是人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出11326.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1783.16萬元，占15.74%；國防（類）支出12萬元，占0.11%；公共安全（類）支出9495.85萬元，占83.84%；教育（類）支出5萬元，占0.04%；科學技術（類┲С�24.48萬元，占0.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出6萬元，占0.05%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算由8329.00萬元調(diào)整為11326.49萬元，因辦案需要提取備用金及收到中國移動通信湖南有限公司岳陽分公司電費收入合計5.36萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為1741.66萬元，支出決算為1741.66萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為6611.15萬元，支出決算為6611.15萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為76萬元，支出決算為76萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算為39.6萬元，支出決算為39.6萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為2760.1萬元，支出決算為2760.1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
舶踩С觶ɡ啵┢淥舶踩С觶ǹ睿┢淥舶踩С觶ㄏ睿�。年初预唆b�9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）。年初預算為24.48萬元，支出決算為24.48萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出9889.02萬元，其中:
人員經(jīng)費7461.79萬元，占基本支出的75.46%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費2427.23萬元，占基本支出的24.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性鷦に閌杖脛С鼉鏊闈榭�
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為296.79萬元，支出決算為296.79萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務接待費支出預算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元,完成預算的100%， 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.21萬元，減少10.24%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為147.67萬元，支出決算為147.67萬元,與決算持平；完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少116.94萬元，下降44.19%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為147.29萬元，支出決算為147.29萬元,與決算持平；完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少2.47萬元，下降1.65%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.84萬元，占0.62%。公務用車購置費及運行維護費支出決算294.96萬元，占99.38%；其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.84萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.84萬元,全年共接待來訪團組27個、來賓152人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置及運行維護費支出決算為294.96萬元，其中： 公務用車購置費147.67萬元。華容縣公安局減少公務用車13輛。公務用車運行費支出147.29萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為51輛。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
2023年度機關運行經(jīng)費支出2427.23萬元。比年初預算數(shù)減少821.69萬元。減少25.29%，主要原因是：響應財政號召，精簡節(jié)約的結(jié)果。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費1.62萬元，用于召開了一機兩用危害及預防網(wǎng)絡安全培訓、保密工作會議，新增局務會及凈風行動等會議攝影，人數(shù)390人，內(nèi)容為網(wǎng)絡安全培訓會、局務會、公安工作會議和“515”調(diào)研見面會，新增局務會及凈風行動等會議攝影；開支培訓費35.09萬元，用于開展新警及日常業(yè)務培訓，人數(shù)432人，內(nèi)容為新警培訓、人境業(yè)務培訓、警銜培訓及掃黑除惡等業(yè)務培訓；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額2304.98萬元，其中：政府采購貨物支出393萬元；政府采購工程支出970.28萬元；政府采購服務支出941.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額2240.89萬元，占政府采購支出總額的97.22%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額2203.34萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.32%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的17.8%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的44.04%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的38.16%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，華容縣公安局共有車輛51輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車45輛、特種專業(yè)技術用車6輛、單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)《華容縣財政局關于開展2023年度財政預算支出績效自評工作的通知》要求，我局績效自評小組對公安局2023年度的部門整體支出開展了績效自評。情況如下：
2023年度財政收入總計11402.08萬元 ，其中一般性公共預算財政撥款11402.08萬元 ，上年度結(jié)余12.27萬元，本年結(jié)余5.36萬元。支出總計11408.99萬元 ，其中人員支出7521.59萬元 ，公用支出2449.93萬元 ，項目支出1437.47萬元 ，年度結(jié)余12.27萬元 。
項目支出1437.47萬元，其中警犬基地建設工程1.16萬元，公安業(yè)務技術用房建設201萬元，鲇魚須派出所建設254.19萬元，專項資金896.28萬元，注滋口派出所作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)9.82萬元，操軍派出所房屋維修11.21萬元，萬庾派出所建設63.81萬元。
單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
1.華容縣公安局業(yè)務技術用房建設項目概況
該項目于2011年5月立項，國家批準建設面積為15369平方米，其中業(yè)務用房14364平方米，附屬用房1005平方米；2014年通過選址和規(guī)劃方案；2015年完成設計造價和財政評審工作；2016年3月動工開建；2019年11月竣工并投入使用；2021年1月竣工驗收完成。2023年支出用于室內(nèi)裝修及停車棚、電梯等配套設施建設款。
2.鲇魚須派出所建設項目概況
該項目規(guī)劃建設用地面積4010.75平方米，規(guī)劃總建筑面積1112.19平方米，建設地址位于華容縣鲇魚須鎮(zhèn)湘北村九組。主要新建一棟三層業(yè)務樓建筑面積約567.14平方米，新建一棟三層綜合樓（含食堂）建筑面積約520.96平方米，新建連廊24.09平方米，停車位28個，并配套給排水、綠化、圍墻、道路、電氣等公用工程。本項目建設工期14個月（含報建審批階段），項目概算總投資732.68萬元，EPC招標控制價560.5萬元。2023年支出用于前期的規(guī)劃、勘察、設計、基礎設施建設。
3.萬庾派出所建設項目概況
該項目位于華容縣萬庾鎮(zhèn)，占地面積2400平方米，建筑總面積約1238.98平方米，包括綜合樓、辦公樓、門衛(wèi)室共三棟建筑物。其中綜合樓建筑面積901.2平方米，建筑高度14.7米，主體4層；辦公樓建筑面積305.44平方米，建筑高度7.5米，主體2層；門衛(wèi)室建筑面積32.34平方米，建筑高度3.6米，主體1層。基礎為獨立基礎、基礎梁。于2023年2月13日竣工驗收。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
在預算執(zhí)行過程中存在執(zhí)行偏離績效目標的情況，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1.預算完成率有待提高。由于部分項目資金、結(jié)余資金下達時間較晚未能及時使用撥付，有關項目工作開展時間較晚、結(jié)算支出時間滯后導致預算完成率較低，有待進一步提高。
2.預算績效管理工作有待健全。對于預算績效管理工作重視不夠，對于預算績效管理的計劃性不足，我局配套的工作機制還不成熟，相應的預算績效管理辦法還在制定中。在預算執(zhí)行過程中，績效管理的參與性不足。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
昴┙嶙徒嵊嘧式穡褐副灸甓然蛞鄖澳甓仍に惆才擰⒁蚩凸厶跫⑸浠薹ò叢蘋凳�，需要延迟到以后年秳駨男关规定冀{褂玫淖式稹�
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰(zhàn)略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構(gòu)認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出褐副Ｕ匣拐Ｔ俗�、完成支日常工作葥腭而发生的人员支除p凸彌С觥�
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工魅嗽鋇母諼還ぷ�、薪级工资；各类学校毕业生孰s悶�(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映ノ話垂娑ㄌ崛〉母＠選�
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公荷說茸≡褐瘟�、住疗养院圃倻Z幕鍤巢怪眩て諫難嗽輩怪�，由釉忷家蕯承蜖q沽紙遼崴欽卟鉤ジ┠撩竦南紙�、粮食支秤z耘┐宓吃薄⒏叢本艘約按甯剎康牟怪С觶詞厝嗽焙頭溉說幕鍤撤選⒁┓訓取�
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度華容縣公安局部門決算公開表格
華容縣公安局.xlsx
2023年度華容縣公安局績效評價自評報告
124001華容縣公安局.rar
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