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華容縣供銷社2017年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹黨和政府及上級(jí)供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)和《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》；

2、負(fù)責(zé)研究制定供銷社綜合改革戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)供銷社發(fā)展；

3、圍繞“三農(nóng)”需要，組建基層社和農(nóng)村電子商務(wù)公司，領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社；

4、按照資產(chǎn)保值增值的要求，對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理；

5、鞏固改革成果，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定；

6、承辦縣委、縣政府及上級(jí)供銷社交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：我單位屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共設(shè)6股1室，即人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、合作指導(dǎo)股、資產(chǎn)管理股、綜治安全股、紀(jì)檢信訪股、辦公室。

2、直屬單位：無(wú)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（三）人員情況

  我單位現(xiàn)有人員編制30名，(其中：行政編制0名；事業(yè)全額編制22名;事業(yè)差額編制0名；自收自支編制 8名；工勤編制0名)；實(shí)有人員29人（其中：全額人員29人；差額人員0人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家，即縣聯(lián)社機(jī)關(guān)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入345萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款221萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款124萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出345萬(wàn)元。其中：基本支出345萬(wàn)元（工資福利支出214.28萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出20.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.68萬(wàn)元，其他支出87.74萬(wàn)元）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算345萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算345萬(wàn)元，其中工資福利支出214.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22.68萬(wàn)元，其他支出87.74萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，較2016年減少6萬(wàn)元。主要是取消了公務(wù)用車。

（一）公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，與2016年比持平；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比2016年減少6萬(wàn)元。

1、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0元：無(wú)公務(wù)用車

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：無(wú)。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)：無(wú)

六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款345萬(wàn)元，與2016年比，預(yù)算增加5萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.5萬(wàn)元。

（三）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：無(wú)

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件： 

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

12、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

13、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

                               華容縣供銷合作社聯(lián)社

 2017年5月5日

 附件下載：

華容縣供銷社2017年部門預(yù)算表格