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　華容縣供銷聯(lián)社

2016年度部門決算公開說明

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)和《中國共產(chǎn)黨章程》。

2、負(fù)責(zé)研究制定供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)供銷社的改革和發(fā)展。

3、圍繞“三農(nóng)”需要，組建基層社及社屬企業(yè)，領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。

4、按照資產(chǎn)保值增值的要求，對社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5、鞏固改革成果，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定。

6、承辦縣委、縣政府及上級供銷社交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

根據(jù)編委核定，2016年我單位共設(shè)股室8個(gè)，無所屬事業(yè)單位。2016年末，我單位共有編制人數(shù)30人，其中行政編制 22人，事業(yè)編制8人。年末實(shí)有人數(shù)83人，比上年98人，減少15人；其中在職人員28人，比上年30人，減少2人，離退休人員55人，比上年減少13人。

二、部門決算情況

（一）年度收支決算情況

2016年收入合計(jì)503.4萬元，其中：公共財(cái)政撥款503.4萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出合計(jì)503.4萬元，較上年增加44.2萬元，增加9.6％。年末結(jié)余0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出503.4萬元，其中①基本支出483.4萬元，較上年增加24.2萬元，增加5.3％�；�本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出20萬元，增加20萬元，增加100％。項(xiàng)目支出的用途主要是用于支農(nóng)、救災(zāi)等支出。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)16.7萬元，比預(yù)算減少3.3萬元，降低16.5％ 。分項(xiàng)為：  

公務(wù)接待費(fèi)支出11.7萬元，比預(yù)算減少2.3萬元，降低16.4％，支出減少的主要原因是為認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，比預(yù)算減少1萬元，降低16.7％，支出減少的主要原因：一是未購置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。

（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出483.4萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)325.1萬元， 公用經(jīng)費(fèi)158.3萬元，其中辦公費(fèi)7.9萬元、印刷費(fèi)2.4萬元、水電費(fèi)1.3萬元、差旅費(fèi)6.3萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。

（五）年度政府采購支出決算情況

2016年度政府采購金額2.3萬元，其中貨物采購2.3萬元，資金來源預(yù)算內(nèi)資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。

（六）國有資產(chǎn)占用情況

2016年度資產(chǎn)總額660萬元，其中流動資產(chǎn)225.3萬元，固定資產(chǎn)394.7萬元，無形資產(chǎn)40萬元。

（七）預(yù)算績效管理工作開展情況

1、加強(qiáng)了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)。組織機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)一系列文件精神，強(qiáng)化機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的管理意識。

2、加強(qiáng)了機(jī)關(guān)內(nèi)控制度的建設(shè)。加大對本單位的財(cái)務(wù)管理力度，完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度，切實(shí)貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

表格下載：華容縣縣供銷聯(lián)社2016年決算公開表格