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一、部門基本概況

1、華容縣供銷聯(lián)社現(xiàn)有人員編制28名，其中行政編制0名；事業(yè)全額編制20名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制8名；工勤編制0名。實(shí)有人員22人，其中全額人員22人；差額人員0人。

2、華容縣供銷聯(lián)社現(xiàn)設(shè)有辦公室、信訪室、合作指導(dǎo)股、經(jīng)貿(mào)股、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、資產(chǎn)管理股、工會(huì)等九個(gè)股室。主要職能：一是宣傳、貫徹黨和政府有關(guān)供銷工作的方針、政策和法規(guī)；二是研究制訂全縣供銷事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；三是參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；四是領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社；五是對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品、日用品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；六是大力開(kāi)展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，積極領(lǐng)辦各類綜合服務(wù)社。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣供銷聯(lián)社機(jī)關(guān)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2018年華容縣供銷聯(lián)社沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括深改等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入1007萬(wàn)元。其中：收入較去年的345萬(wàn)元增加662萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加621萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1007萬(wàn)元，其中：工資福利支出197萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出27萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出781萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1007萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為226萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）6號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為781萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出761萬(wàn)元，包括村級(jí)惠農(nóng)綜合服務(wù)社建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金584萬(wàn)元，原絲綢廠安置房房屋維修基金11萬(wàn)元，企業(yè)改制負(fù)責(zé)人社保及生活費(fèi)34萬(wàn)元，稅金32萬(wàn)元，深化供銷社改革工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）21號(hào)）。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款226萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少1.5萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

    4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017 年末，本部門共有車輛0 輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　  5、2018年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為781萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)是：深化供銷合作社綜合改革，助推中小微企業(yè)健康發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建立全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)161個(gè)村場(chǎng)惠農(nóng)服務(wù)社。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總體情況表

7、一般公共預(yù)算支出情況表

8、一般公共預(yù)算基本支出情況表

9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表