- 索引號(hào)：0045/2023-2044997
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣供銷聯(lián)社
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-03-16
- 公開日期：2023-03-16
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣供銷合作社聯(lián)社2023年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）
28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購預(yù)算表
34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
38、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年供銷合作社聯(lián)社預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
①對(duì)全縣供銷社進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、管理與服務(wù)；
②維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定，將“深改”工作推向縱深。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣供銷合作社聯(lián)社現(xiàn)有人員編制24名，實(shí)有人員21人，設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、合作指導(dǎo)股、經(jīng)貿(mào)發(fā)展股、信訪室、綜治安全資產(chǎn)管理股、工會(huì) 。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算464.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款464.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2）收入較去年增加240.43萬元，主要是因?yàn)楣╀N合作社改革、改制納入了2023年預(yù)算。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算464.43萬元，其中，一般公共服務(wù)464.43萬元。216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）21602商業(yè)流通事務(wù)（款）2160201行政運(yùn)行（項(xiàng)）464.43萬元。支出較去年增加240.43萬元，其中基本支出增加49.93萬元，項(xiàng)目支出增加190.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樾抡袖?名事業(yè)人員以及人員工資上漲所致。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楣╀N合作社改革、改制列入了2023年預(yù)算。（數(shù)據(jù)來源見表17，）
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算464.43萬元，其中，一般公共服務(wù)支出464.43萬元，占100%；216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）21602商業(yè)流通事務(wù)（款）2160201行政運(yùn)行（項(xiàng)）464.43萬元。（數(shù)據(jù)來源見表4）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為273.93萬元（數(shù)據(jù)來源見表4），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為190.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表4），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出180萬元，主要用于供銷合作社改革、改制等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10.5萬元，主要用于機(jī)關(guān)績(jī)效考核等方面。（數(shù)據(jù)來源見表8）
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，所以公開的附件表25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款464.43萬元（數(shù)據(jù)來源見表23），比上一年增加240.43萬元，增加107.33%。主要原因是人員工資增加、本年供銷合作社改革、改制列入了預(yù)算所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元（數(shù)據(jù)來源見表24），其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減非生產(chǎn)性支出所致。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元（數(shù)據(jù)來源見表23），擬召開2次會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為供銷合作社業(yè)務(wù)工作會(huì)議55人；供銷合作社年終工作總結(jié)大會(huì)65人；2023年本單位未安排培訓(xùn)項(xiàng)目，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額10萬元，其中工程類0萬元，貨物類7萬元，服務(wù)類3萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為……。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為464.43萬元，其中，基本支出273.93萬元，項(xiàng)目支出190.5萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第37張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第38張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）
28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購預(yù)算表
34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
38、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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