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華容縣園林綠化中心2025年度部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門(mén)收支總體情況表

二、2025年部門(mén)收入總體情況表

三、2025年部門(mén)支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

    一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）執(zhí)行各級(jí)頒發(fā)的綠化法規(guī)、條例及文件。

（2）審查園林綠化設(shè)計(jì)方案、綠化工程設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì)，檢查綠化施工質(zhì)量，對(duì)已竣工的綠化工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

（3）對(duì)已綠化的公園、居民住區(qū)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)管理的監(jiān)督檢查。

（4）對(duì)已綠化的綠地、街道道路等進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、保護(hù)和管理。

（5）組織發(fā)動(dòng)全民義務(wù)植樹(shù)，對(duì)以資代勞的單位和個(gè)人征繳義務(wù)綠化費(fèi)；落實(shí)“門(mén)前三包”責(zé)任制。

（6）執(zhí)行“綠線”管理制度，監(jiān)督檢查各單位綠化用地使用，對(duì)未達(dá)到綠化面積的單位和個(gè)人征繳異地綠化補(bǔ)償費(fèi)；對(duì)建設(shè)單位和個(gè)體業(yè)主征收城市綠化建設(shè)費(fèi)。

（7）保護(hù)管理古樹(shù)名木及審批其修剪、移植、砍伐。

（8）審批城區(qū)樹(shù)木的修剪、移植、砍伐。

（9）對(duì)占用園林綠化用地及設(shè)施進(jìn)行審查報(bào)批。

（10）對(duì)臨時(shí)占用綠化用地及設(shè)施的擺攤點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審查報(bào)批。

（11）對(duì)綠化工程招投標(biāo)進(jìn)行審核。

（12）承建城區(qū)主干道、風(fēng)景林地的綠化。

(13)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林管理中心共設(shè)置辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)室、技術(shù)和信息室、工程建設(shè)室、運(yùn)行維護(hù)和質(zhì)量安全室、考評(píng)室6個(gè)職能股室。

華容縣園林綠化中心現(xiàn)有事業(yè)差額編制18名，年末實(shí)有事業(yè)人員30人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣園林綠化中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算442.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款442.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少47.01萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾略鐾诵萑藛T3人，調(diào)出1人。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算442.46萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）430.46萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）12萬(wàn)元，支出較去年減少47.01萬(wàn)元，其中基本支出減少45.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1.6萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)樾略鐾诵?人，調(diào)出1人，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榭h本級(jí)財(cái)政收入減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算442.46萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）430.46萬(wàn)元，占97%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）12萬(wàn)元，占3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為430.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要用于管理城市綠地、美化城市環(huán)境、城市園林綠化建設(shè)、管理與維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30萬(wàn)元，比上一年減少21.11萬(wàn)元，降低41.3%。主要原因是壓減非生產(chǎn)性支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)X0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有7輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為442.46萬(wàn)元，其中，基本支出430.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門(mén)收支總體情況表

二、2025年部門(mén)收入總體情況表

三、2025年部門(mén)支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 華容縣2025年部門(mén)預(yù)算-城鎮(zhèn)風(fēng)景園林綠化中心.xlsx