- 索引號：006383604B/2021-1857567
- 發(fā)布機構：縣財政局
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- 生成日期：2021-09-22
- 公開日期：2021-09-22
- 公開方式：政府網站
2020年度
華容縣退役軍人事務局(本級）部門決算
目 錄
第一部分華容縣退役軍人事務局(本級）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分華容縣退役軍人事務局(本級）概況
一、部門職責
（一）負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責軍人轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。
（三）貫徹落實全區(qū)軍隊轉業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。
（四）負責退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤等工作。
（五）負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部服務管理、待遇保障等工作，承擔軍隊轉業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。
（六）組織指導擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理，承擔雙擁工作領導小組辦公室的日常工作。
（七）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。華容縣退役軍人事務局內設機構包括：辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、思想政治與權益維護股5個股室。
（二）決算單位構成。退役軍人事務局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：退役軍人事務局本級以及華容縣光榮院。
第二部分 華容縣退役軍人事務局(本級）2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣退役軍人事務局(本級）2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計9,640.13萬元，與2019年相比，收、支總計各增加6740.86萬元，增長232.5%。主要原因是本單位為2019年中途成立新單位，2019年決算數(shù)據(jù)只有部分數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9,386.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9386.19萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計9,517.22萬元，其中：基本支出604.03萬元，占6.35%；項目支出8913.19萬元，占93.65%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計9640.13萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加6740.86萬元，增長232.5%。主要原因是本單位為2019年中途成立新單位，2019年決算數(shù)據(jù)只有部分數(shù)據(jù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出9517.22萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加6872萬元，增長259.78%,主要原因是本單位為2019年中途成立新單位，2019年決算數(shù)據(jù)只有部分數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出9517.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.9萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出9243.77萬元，占97.13%；衛(wèi)生健康（類）支出270.5萬元，占2.84%；其他（類）支出0.05萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為9,517.22萬元，支出決算為9,517.22萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）。年初預算為640.4萬元，支出決算為640.4萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為5698.06萬元，支出決算為5698.06萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。年初預算為125.52萬元，支出決算為125.52萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）。年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉業(yè)干部安置（項）。年初預算為49.81萬元，支出決算為49.81萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。年初預算為1872.56萬元，支出決算為1872.56萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為527.94萬元，支出決算為527.94萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為67.53萬元，支出決算為67.53萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為253.95萬元，支出決算為253.95萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為5.6萬元，支出決算為5.6萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）。年初預算為264.9萬元，支出決算為264.9萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出604.03萬元，其中:人員經費512.34萬元，占基本支出的84.82%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費91.68萬元，占基本支出的15.18%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元，支出決算為1.03萬元,完成預算的68.67%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算； 與上年相比減少1萬元，減少100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為1.5萬元，支出決算為1.03萬元,完成預算的68.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.08萬元，減少6.98%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算1.03萬元，占100%。其中：
公務接待費支出決算為1.03萬元，其中：其他國內公務接待支出1.03萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣退役軍人事務局(本級）2020年共接待國內公務接待批次11個、接待人次106人次（不包括陪同人員）。
截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
華容縣退役軍人事務局(本級）2020年機關運行經費支出91.69萬元。比年初預算數(shù)減少3.31萬元。減少3.48%，主要原因是：貫徹落實《八項規(guī)定》，勤儉節(jié)約、精打細算，有效的減低了行政運行成本。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.44萬元，用于召開4次會議，人數(shù)48人，內容為局機關及二級單位人員學習及工作部署會議、退役軍人上訪維穩(wěn)會議；開支培訓費0.32萬元，用于開展培訓，人數(shù)70人，內容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站人員業(yè)務培訓。未舉辦相關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、發(fā)放各類撫恤定期定量生活補助資金4950萬元，發(fā)放傷殘津貼65萬元。
2、優(yōu)撫對象辦理城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險164萬元，支付醫(yī)療鋪底金150萬元
3、發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金485萬元；
4、企業(yè)軍轉干部解困25萬元
5、現(xiàn)已接受4名軍隊退役干部
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、發(fā)放各類撫恤定期定量生活補助資金
2、優(yōu)撫對象辦理城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險
3、發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金
4、企業(yè)軍轉干部解困
5、落實計劃安置軍轉干部
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
保障優(yōu)撫對象的撫恤優(yōu)待與國民經濟發(fā)展相適應，使撫恤優(yōu)待標準與人民生活水平同步提高。
撫恤優(yōu)待政策得到落實,國家給予優(yōu)撫對象的撫恤補助標準逐年提高，我縣也結合實際，建立了優(yōu)撫對象撫恤補助優(yōu)待自然增長機制，優(yōu)撫對象的撫恤補助金及時、足額發(fā)放到位。
優(yōu)撫醫(yī)療保障體系不斷完善，為重點優(yōu)撫對象參加醫(yī)療保險，還建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對象醫(yī)療補助體系，對患重病且生活困難的優(yōu)撫對象實行救助，以緩解他們的生活壓力，保證其生活質量，切實有效地維護了優(yōu)撫對象的權益。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣退役軍人事務局(本級）部門決算公開表格
2020年退役軍人事務局決算公開表格.xls
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