- 索引號：006383604B/2021-1911335
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2021-11-16
- 公開日期：2021-11-16
- 公開方式：政府網(wǎng)站
退役軍人事務(wù)局部門2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹落實退役軍人事務(wù)管理方面的法律法規(guī)和政策措施；擬訂全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3.組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.貫徹落實退役軍人特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施，并組織實施。
5.協(xié)調(diào)落實全縣移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，組織指導(dǎo)全縣軍供服務(wù)保障工作。
7.組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)工作，總結(jié)表彰和宣揚優(yōu)秀退役軍人、退役軍人先進(jìn)工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
9.監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣退役軍人事務(wù)局現(xiàn)有人員編制40名（其中：行政編制10名，事業(yè)全額編制30名，事業(yè)差額編制0名，自收自支編制0名），實有人數(shù)50人（其中：全額人員50人，差額人員0人），內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、思想政治與權(quán)益維護(hù)股5個股室，下設(shè)退役軍人服務(wù)中心（軍休所、烈士陵園、縣光榮院、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院）1個二級單位。
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、退役軍人事務(wù)局部門本級
2、退役軍人服務(wù)中心
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算541萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款541萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加15萬元，主要是因為人員工資普遍提高。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算541萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20828退役軍人管理事務(wù)（款）2082801行政運行（項）541萬元。支出較去年增加15萬元，其中基本支出增加15萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資普遍提高，2022年度本單位無項目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算541萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20828退役軍人管理事務(wù)（款）2082801行政運行（項）541萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為541萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款75.82萬元，比上一年減少2萬元，降低0.03%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.1萬元，減少0.03%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算2萬元，擬召開6次會議，人數(shù)140人，內(nèi)容為局機(jī)關(guān)工作人員學(xué)習(xí)及工作部署會、退役軍人信訪維穩(wěn)會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證制發(fā)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額16萬元，其中工程類0萬元，貨物類10萬元，服務(wù)類6萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為541萬元，其中，基本支出541萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣退役軍人事務(wù)局.xlsx
退役軍人事務(wù)局部門2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
退役軍人事務(wù)局部門2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
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