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華容縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

（一）負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向。

（二）負責軍人轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。

（三）貫徹落實全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。

（四）負責退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作。

（五）負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)管理、待遇保障等工作，承擔軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。

（六）組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理，承擔雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（七）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

華容縣退役軍人事務(wù)局現(xiàn)有人員編制40名（其中：行政編制10名，事業(yè)全額編制30名，事業(yè)差額編制0名，自收自支編制0名），實有人數(shù)50人（其中：全額人員50人，差額人員0人），內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、思想政治與權(quán)益維護股5個股室，下設(shè)退役軍人服務(wù)中心（軍休所、烈士陵園、縣光榮院、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院）1個二級單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

退役軍人事務(wù)局和退役軍人服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2022年退役軍人事務(wù)局（部門單位名稱）沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算541萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款541萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，收入較去年增加 15 萬元，主要是人員增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算541萬元，其中，一般公共服務(wù)541萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學(xué)技術(shù) 0 萬元，支出較去年增加15萬元，主要是人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 541萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 541萬元，占 100 %；公共安全支出0 萬元，占 0  %，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 541萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算 0 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款75.82萬元。比2021年預(yù)算減少2萬元，下降2.6%，主要是厲行節(jié)約。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.8萬元，其中，公務(wù)接待費2.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2022年會議費預(yù)算2萬元，擬召開10次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為局機關(guān)及二級單位人員學(xué)習及工作部署會議、退役軍人信訪維穩(wěn)會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)65人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

4、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算總額40萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算38萬元。

    5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有車輛0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    6、預(yù)算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為541萬元，其中，基本支出 541 萬元，項目支出 0 萬元。2022年整體支出績效目標是1、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動；審核、報批、褒揚革命烈士，負責優(yōu)撫對象傷亡的撫恤工作；2、負責軍隊離退休老干部、退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)和退休士官、軍隊無軍籍離退休(退職)職工的接收安置工作；3、指導(dǎo)軍隊離退休老干部休養(yǎng)所的管理和建設(shè)工作；4、組織指導(dǎo)全縣軍地兩用人才的培訓(xùn)。5、全面梳理建立退役軍人和其他優(yōu)撫對象服務(wù)事項目錄。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。