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　　2021年度

　　華容縣退役軍人服務(wù)中心部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣退役軍人服務(wù)中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣退役軍人服務(wù)中心概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┖霌P(yáng)革命烈士英勇事跡，發(fā)揮愛國主義教育基地作用；

　�。ǘ�）��(fù)責(zé)保護(hù)烈士陵園內(nèi)建筑物及綠化維護(hù)；

　　（三）負(fù)責(zé)接待來園參觀、祭掃人員；

　　（四）負(fù)責(zé)接受自愿入院的孤老革命烈士家屬、孤老退伍紅軍老戰(zhàn)士、孤老革命傷殘軍人、復(fù)員軍人、未滿十六周歲的烈士遺孤、患有殘疾生活不能自理，家中無人照顧的烈士子女；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)院內(nèi)老人生活起居、生老病死；

　�。�六）��(fù)責(zé)院內(nèi)安全生產(chǎn)工作；

　�。ㄆ撸┏修k縣委、縣政府和局黨組交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　華容縣光榮院現(xiàn)有人員編制14名（其中：行政編制0名，事業(yè)全額編制14名，事業(yè)差額編制0名，自收自支編制0名），實(shí)有人數(shù)17人（其中：全額人員17人，差額人員0人），內(nèi)設(shè)縣烈士陵園管理所、縣光榮院、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院等6個二級單位。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　2021年部門預(yù)算單位構(gòu)成：縣烈士陵園管理所、縣光榮院、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院。

　　第二部分 華容縣退役軍人服務(wù)中心2021年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 第三部分 華容縣退役軍人服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)均為157.5萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少88萬元，下降35.8%。主要原因是優(yōu)撫老人數(shù)量減少，建設(shè)項(xiàng)目減少等。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)157.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入157.5萬元，占100%；

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)157.5萬元，其中：基本支出52.18萬元，占33.13%；項(xiàng)目支出105.33萬元，占66.88%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為157.5萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少62萬元，下降28.26%。主要原因是老人數(shù)量減少，建設(shè)項(xiàng)目減少等。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出157.5萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少62萬元，下降28.26%,主要原因是老人數(shù)量減少，建設(shè)項(xiàng)目減少等。

　�。ǘ�）��(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出157.5萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出145.9萬元，占92.63%；衛(wèi)生健康（類）支出11.6萬元，占7.37%；

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為158.2萬元，支出決算為157.5萬元，完成年初預(yù)算的99.56%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）  其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為93.73萬元，支出決算為93.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按按預(yù)算數(shù)執(zhí)行決算。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）   行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為52.18萬元，支出決算為52.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按按預(yù)算數(shù)執(zhí)行決算。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為12.3萬元，支出決算為11.6萬元，完成年初預(yù)算的94.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求算數(shù)執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出52.18萬元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)52.18萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。   

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。   

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。   

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。   

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，

　　公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　華容縣退役軍人服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　十一、一般性支出情況

　　2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

　　本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金105.33萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對2021 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對“其他優(yōu)撫支出”1個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出105.33萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，專項(xiàng)資金的使用政策依充分、政策目標(biāo)設(shè)置較科學(xué)、目標(biāo)是按預(yù)算如期完成，項(xiàng)目申報和確定嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法；項(xiàng)目安排沒有“散、小、亂”、多頭申報、重復(fù)安排資金的情況；不存在通過“化整為零”的方式逃避政府采購的問題；嚴(yán)格按專家評審結(jié)果確定項(xiàng)目；項(xiàng)目單位承諾的相關(guān)配套資金均按時到位；資金管理是嚴(yán)格，按計(jì)劃使用資金，按時、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目投資和建設(shè)任務(wù)，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；完成了預(yù)算編制時提出的績效目標(biāo)，項(xiàng)目的實(shí)施效果良好，項(xiàng)目資金的產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益情況評價結(jié)果為優(yōu)。1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

　　2021年度，我縣退役軍人服務(wù)中心專項(xiàng)資金收入總額105.33萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動工作經(jīng)費(fèi)和優(yōu)撫對象援助支出。

　　2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況及管理情況分析

　　具體發(fā)放其他撫恤補(bǔ)助資金93.73萬元；優(yōu)撫對象辦理醫(yī)療保障資金11.6萬元。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況分析

　�、偌哟髮Ω黝悆�(yōu)質(zhì)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)管力度，提高專項(xiàng)資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和有效性，最大限度地實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好人民群眾的根本利益。

　�、诩訌�(qiáng)專項(xiàng)資金的使用管理，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則；確保專項(xiàng)資金�？顚Ｓ玫脑瓌t；日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的原則；制度預(yù)防與教育懲處相結(jié)合的原則。

　　③發(fā)放到人的專項(xiàng)資金應(yīng)嚴(yán)格按惠農(nóng)“一卡通”發(fā)放程序辦理

　　4、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專��(xiàng)組織情況分析

　　專項(xiàng)資金支出由局長統(tǒng)籌管理，各專項(xiàng)資金由相關(guān)業(yè)務(wù)股室依據(jù)政策和工作實(shí)際擬定撥付資金方案，并經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核、值班負(fù)責(zé)人審批，最后報局長審簽，財(cái)務(wù)股按財(cái)政國庫集中支付相關(guān)規(guī)定予以支付。資金下達(dá)到相關(guān)單位后，業(yè)務(wù)股室完整做好專項(xiàng)臺賬，確保資金足額及時到對象到項(xiàng)目，并切實(shí)加強(qiáng)跟蹤督查。

　�。ǘ�）專��(xiàng)管理情況分析

　　在專項(xiàng)預(yù)算方面實(shí)行分類管理，績效優(yōu)先，基本民生支出項(xiàng)目優(yōu)先預(yù)算，資金優(yōu)先安排，其他專項(xiàng)資金根據(jù)績效評價結(jié)果預(yù)算安排。

　　組織對“華容縣退役軍人服務(wù)中心”1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出157.5萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面取得了一定成效、及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出了改進(jìn)措施。主要包括：1、預(yù)算配置方面，在職人員控制率小于等于100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率小于等于0%、重點(diǎn)支出安排率大于等于90%；2、預(yù)算執(zhí)行方面，預(yù)算調(diào)整率小于等于10%、支付進(jìn)度率100%、資金無結(jié)余、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率小于等于100%；3、預(yù)算管理方面，預(yù)算管理制度健全，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息具有公開性和完整性；4、資產(chǎn)管理方面，資產(chǎn)管理制度健全，確保資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率高；5、職責(zé)履行方面，部門重點(diǎn)工作按職責(zé)高效完成，重點(diǎn)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)；6、履職效益方面，所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)良好的社會效益和生態(tài)效益，社會公眾或服務(wù)對象滿意度。整體支出績效評價結(jié)果為優(yōu)。

　�。ǘ�）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　其他優(yōu)撫支出項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105.3萬元，執(zhí)行數(shù)為105.33萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是落實(shí)特困退役軍人和其他優(yōu)撫對象幫扶援助工作；二是認(rèn)真貫徹《中華人民共和國英雄烈士保護(hù)法》，依法履行職責(zé)，做好英雄烈士保護(hù)工作；三是負(fù)責(zé)做好退役軍人各類關(guān)系轉(zhuǎn)接的行政輔助工作任務(wù)；四是做好全縣退役軍人事務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金預(yù)算剛性不夠，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異；二是資金預(yù)算與退役軍人事務(wù)工作發(fā)展需求增加存在矛盾。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按預(yù)算安排支出，壓縮非必要的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是有效運(yùn)用績效評價結(jié)果，逐步增加預(yù)算資金，緩解資金不足與工作發(fā)展需求的矛盾。

　�。ㄈ�）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

　　本單位評價項(xiàng)目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等�；�本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分 附件

　　2021年度華容縣退役軍人服務(wù)中心部門決算公開表格華容縣退役軍人服務(wù)中心(4462804140).XLS

2021年度退役軍人服務(wù)中心整體績效評價.docx