- 索引號(hào)：325874/2022-2015589
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣退役軍人事務(wù)局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-11-25
- 公開日期：2022-11-25
- 公開方式：政府網(wǎng)站
目 錄
第一部分華容縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
（二）負(fù)責(zé)軍人轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作。
（三）貫徹落實(shí)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作。
（五）負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)管理、待遇保障等工作，承擔(dān)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。
（六）組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理，承擔(dān)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（七）承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣退役軍人事務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：華容縣退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）和華容縣退役軍人服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣退役軍人事務(wù)局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)本級(jí)決算與退役軍人服務(wù)中心。
第二部分 華容縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為7829.24萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少2056萬(wàn)元，下降20.8%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)精簡(jiǎn)節(jié)約、優(yōu)撫對(duì)象的清理與自然減員。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)7706.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7706.32萬(wàn)元，占100%
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)7829.24萬(wàn)元，其中：基本支出680.95萬(wàn)元，占8.7%；項(xiàng)目支出7148.29萬(wàn)元，占91.3%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7829.24萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2030萬(wàn)元，下降20.59%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)精簡(jiǎn)節(jié)約、優(yōu)撫對(duì)象的清理與自然減員。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出7829.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少1908萬(wàn)元，下降19.59%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)精簡(jiǎn)節(jié)約、優(yōu)撫對(duì)象的清理與自然減員。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出7829.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7510.59萬(wàn)元，占95.93%；衛(wèi)生健康（類）支出221萬(wàn)元，占2.82%；其他（類）支出97.65萬(wàn)元，占1.25%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7832.1萬(wàn)元，支出決算為7,829.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.96%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。年初預(yù)算為108.45萬(wàn)元，支出決算為108.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6144.57萬(wàn)元，支出決算為6141.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.95%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.58萬(wàn)元，支出決算為77.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.96萬(wàn)元，支出決算為32.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為583.09萬(wàn)元，支出決算為583.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為221萬(wàn)元，支出決算為221萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為97.65萬(wàn)元，支出決算為97.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出680.95萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)626.93萬(wàn)元，占基本支出的92.07%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)54.02萬(wàn)元，占基本支出的7.93%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.1萬(wàn)元，支出決算為1.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.64%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.1萬(wàn)元，支出決算為1.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.03萬(wàn)元，占100%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.03萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.03萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次9個(gè)、接待人次125人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.02萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.98 萬(wàn)元，降低1.78%。主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.44萬(wàn)元，用于召開退役維穩(wěn)工作會(huì)議，人數(shù)48人，內(nèi)容為局機(jī)關(guān)及二級(jí)單位人員學(xué)習(xí)及工作部署會(huì)議、退役軍人上訪維穩(wěn)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元，用于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)68人，內(nèi)容為培訓(xùn)期間住宿費(fèi)和交通費(fèi)；本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額54.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程支
出54.02萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額54.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%； 工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7148.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“撫恤”“退役安置”“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6943.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，專項(xiàng)資金的使用政策依充分、政策目標(biāo)設(shè)置較科學(xué)、目標(biāo)是按預(yù)算如期完成，項(xiàng)目申報(bào)和確定嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法；項(xiàng)目安排沒有“散、小、亂”、多頭申報(bào)、重復(fù)安排資金的情況；不存在通過(guò)“化整為零”的方式逃避政府采購(gòu)的問題；嚴(yán)格按專家評(píng)審結(jié)果確定項(xiàng)目；項(xiàng)目單位承諾的相關(guān)配套資金均按時(shí)到位；資金管理是嚴(yán)格，按計(jì)劃使用資金，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目投資和建設(shè)任務(wù)，無(wú)擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；完成了預(yù)算編制時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目的實(shí)施效果良好，項(xiàng)目資金的產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益情況評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
組織對(duì)“華容縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）”“華容縣退役軍人服務(wù)中心”等2個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7829.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面取得了一定成效、及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出了改進(jìn)措施。主要包括：1、預(yù)算配置方面，在職人員控制率小于等于100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率小于等于0%、重點(diǎn)支出安排率大于等于90%；2、預(yù)算執(zhí)行方面，預(yù)算調(diào)整率小于等于10%、支付進(jìn)度率100%、資金無(wú)結(jié)余、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率小于等于100%；3、預(yù)算管理方面，預(yù)算管理制度健全，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息具有公開性和完整性；4、資產(chǎn)管理方面，資產(chǎn)管理制度健全，確保資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率高；5、職責(zé)履行方面，部門重點(diǎn)工作按職責(zé)高效完成，重點(diǎn)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)；6、履職效益方面，所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)良好的社會(huì)效益和生態(tài)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
撫恤項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6566.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6566.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是發(fā)放各類撫恤對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金6042.4萬(wàn)元；二是維護(hù)傷殘軍人、因公犧牲軍人和病故軍人權(quán)益，共發(fā)放補(bǔ)助資金349.3萬(wàn)元；三是散葬烈士墓修繕81萬(wàn)元；四是發(fā)放其他撫恤補(bǔ)助資金93.73萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金預(yù)算剛性不夠，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異；二是資金預(yù)算與退役軍人事務(wù)工作發(fā)展需求增加存在矛盾。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按預(yù)算安排支出，壓縮非必要的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是有效運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，逐步增加預(yù)算資金，緩解資金不足與工作發(fā)展需求的矛盾。
退役安置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為156.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為156.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是落實(shí)計(jì)劃安置退役士官30名；二是為保持社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家發(fā)展提供特殊的保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金預(yù)算剛性不夠，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異；二是資金預(yù)算與退役軍人事務(wù)工作發(fā)展需求增加存在矛盾。下一步改進(jìn)措施：一是內(nèi)控牽頭部門負(fù)責(zé)制定、完善相關(guān)制度,健全績(jī)效評(píng)估機(jī)制；二是嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)制度，不斷提高全體職工財(cái)政政策知曉度和覆蓋率，不斷提高業(yè)務(wù)技能水平，進(jìn)一步提高資金使用績(jī)效。
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為220.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為220.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是優(yōu)撫對(duì)象辦理醫(yī)療保障資金220.99萬(wàn)元；二是確保全縣重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象發(fā)生醫(yī)療事件時(shí)能得到及時(shí)補(bǔ)助，鼓舞了部隊(duì)士氣，加強(qiáng)了軍隊(duì)建設(shè)，為保持社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家發(fā)展提供特殊的保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是優(yōu)撫對(duì)象住院核銷補(bǔ)助因優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助一站式給付，致補(bǔ)助數(shù)額降低；二是縣財(cái)政對(duì)重點(diǎn)優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助配套資金未足額撥付到位，造成醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不高。下一步改進(jìn)措施：一是適當(dāng)降低醫(yī)療救助對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)，提高優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助范圍，增加優(yōu)撫對(duì)象受益面；二是促進(jìn)結(jié)余資金合理使用，增加下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助金用于幫扶醫(yī)療難。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出�；局С觯褐副Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出�！叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）部門決算公開表格
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