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退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年度部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2023年部門(mén)收支總體情況表

二、2023年部門(mén)收入總體情況表

三、2023年部門(mén)支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

    一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1. 貫徹落實(shí)退役軍人事務(wù)管理方面的法律法規(guī)和政策措施；擬訂全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.貫徹落實(shí)退役軍人特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)配套政策措施，并組織實(shí)施。

5.協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，組織指導(dǎo)全縣軍供服務(wù)保障工作。

7.組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)優(yōu)秀退役軍人、退役軍人先進(jìn)工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9.監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣退役軍人事務(wù)局現(xiàn)有人員編制10名（其中：行政編制10名；事業(yè)編制0名；工勤編制0名）；實(shí)有人員9人（其中：全額人員10人，差額人員0人），內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、優(yōu)撫股、移交安置股、思想政治與權(quán)益維護(hù)股5個(gè)股室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算8373.53萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1441.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6932萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加8265.33萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾禹?xiàng)目收入8255.5萬(wàn)元，其中，義務(wù)兵優(yōu)待增加1084萬(wàn)元，其他優(yōu)撫收入增加7167萬(wàn)元，事業(yè)發(fā)展收入增加4.5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算8373.53萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出8373.53萬(wàn)元。支出較去年增加8265.33萬(wàn)元，其中基本支出增加9.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加8255.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榱x務(wù)兵優(yōu)待和其他優(yōu)撫支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8373.53萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）122.53萬(wàn)元，占1.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）1084萬(wàn)元，占12.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）7167萬(wàn)元，占85.59%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為118.03萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為8255.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出8251萬(wàn)元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待和其他優(yōu)撫支出等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元，主要用于退役軍人事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.52萬(wàn)元，比上一年增加6.36萬(wàn)元，增加41.95%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加0.6萬(wàn)元，增加50%，主要原因是2022年機(jī)構(gòu)改革人員有變動(dòng)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為局機(jī)關(guān)工作人員學(xué)習(xí)及工作部署會(huì)、退役軍人信訪維穩(wěn)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類3萬(wàn)元，服務(wù)類2萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8373.53萬(wàn)元，其中，基本支出118.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8255.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、2023年部門(mén)收支總體情況表

二、2023年部門(mén)收入總體情況表

三、2023年部門(mén)支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

806001-華容縣退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xlsx