- 索引號：006383604B/2023-2137268
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2023-09-08
- 公開日期：2023-09-08
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2022年度
華容縣退役軍人事務局(本級）部門決算
目 錄
第一部分華容縣退役軍人事務局(本級）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣退役軍人事務局(本級）概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴撠熗艘圮娙怂枷胝�、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
�。ǘ┴撠熫娙宿D(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。
（三）貫徹落實全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。
�。ㄋ模┴撠熗艘圮娙私逃嘤枴�(yōu)待撫恤等工作。
�。ㄎ澹┴撠熥灾鲹駱I(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部服務管理、待遇保障等工作，承擔軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。
�。┙M織指導擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理，承擔雙擁工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。
�。ㄆ撸┏修k縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
華容縣退役軍人事務局(本級）單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、思想政治與權(quán)益維護股5個股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣退役軍人事務局(本級）單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算。
第二部分 華容縣退役軍人事務局(本級）2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣退役軍人事務局(本級）2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為7943.44萬元，與2021年相比，收、支總計各增加394.62萬元，5.23%。主要原因是業(yè)務量增長根據(jù)業(yè)務需求增加預算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計7943.44萬元，其中：財政撥款收入7943.44萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計7943.44萬元，其中：基本支出224.41萬元，占2.83%；項目支出7719.01萬元，占97.17%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為7943.44萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加394.62萬元，5.23%。主要原因是業(yè)務量增長根據(jù)業(yè)務需求增加預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出7943.44萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出增加394.62萬元，5.23%。主要原因是業(yè)務量增長根據(jù)業(yè)務需求增加預算。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出7943.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出14.59萬元，占0.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出7535.59萬元，占94.87%；衛(wèi)生健康（類）支出393.26萬元，占4.95%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為108.2萬元，支出決算為7943.44萬元，完成年初預算的7341.4%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為2.81萬元，支出決算為2.81萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。
一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為6.98萬元，支出決算為6.98萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為93.22萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）。年初預算為0萬元，支出決算為601.92萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6649.46萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為42.31萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為28.98萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為98.41萬元，支出決算為116.58萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年末實有人員工資福利支出自然增長。
社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.08萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為393.26萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出224.42萬元，其中:
人員經(jīng)費191.94萬元，占基本支出的85.53%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費32.48萬元，占基本支出的14.47%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.5萬元,完成預算的75%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.5萬元,完成預算的75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加0.5萬元，增長45.73%,增長的主要原因是：業(yè)務量增加導致公務接待費用增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.5萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.5萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.5萬元,全年共接待來訪團組13個、來賓125人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出32.48萬元。比年初預算數(shù)增加17.32萬元。增長114.25%，主要原因是：項目支出未納入年初預算。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0.08萬元，用于召開1次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為退役軍人信訪維穩(wěn)會議；開支培訓費0.61萬元，用于開展2次培訓，人數(shù)40人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站人員業(yè)務培訓；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額65.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.69萬元；政府采購工程支出56.1萬元；政府采購服務支出8.61萬元；授予中小企業(yè)合同金額65.4萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額65.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.05%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的85.78%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的13.16%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
為貫徹執(zhí)行國家預算法，加強預算績效管理，我局嚴格按預算績效管理的相關(guān)要求開展預算工作，嚴格按照預算編制方案科學合理編制本部門預算，從嚴控制經(jīng)費，按照“零增長”的原則編制“三公經(jīng)費”預算，并按相關(guān)要求嚴格執(zhí)行預算范圍內(nèi)開支，并完成所有預定目標，人員調(diào)動，及時進行了預算動態(tài)調(diào)整。按時完成預算編制報送工作。按照例行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理，統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責，落實專人負責資產(chǎn)報表，報表數(shù)據(jù)真實、準確、完整。按時將部門的預算、決算、績效評價情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進行了公開，使財務狀況更加公開、透明。我局2022年總支出為7943.42萬元。其中：基本支出224.41萬元,占總支出的2.83%；項目支出7719.01萬元，占總支出的97.17%。我局切實以績效管理為目標，健全單位績效管理工作機制，明確責任，努力提高績效管理工作水平；加強單位制度建設，提升預算管理質(zhì)量。向本級縣政府提交縣本級預算執(zhí)行情況的結(jié)果報告。從產(chǎn)出績效指標看：項目均已完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等績效指標任務，項目當年支付率100%；從效益績效指標看：已完工項目均及時發(fā)揮項目作用，在保障優(yōu)撫對象合法權(quán)益、促進社會和協(xié)、項目的可持續(xù)影響等方面，均實現(xiàn)績效目標；從滿意度績效指標看：已實施的項目在以群眾滿意度為主的服務對象滿意度上，均獲得較好評價，在鞏固脫貧攻堅成效和有效銜接鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮重要作用。
從總體績效目標來看，保障了人員工資和基本運轉(zhuǎn)；維持了社會安全穩(wěn)定，促進社會和協(xié)發(fā)展，提升優(yōu)撫對象生活幸福感；群眾滿意度和職工滿意度較高，總體績效目標完成較好。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、資金預算剛性不夠，預算編制與實際支出項目有的存在差異；
2、項目管理科學化、精細化有待進一步加強，預算執(zhí)行和績效運行監(jiān)督管理工作仍需進一步提高。
3、部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣退役軍人事務局(本級）部門決算公開表格
華容縣退役軍人事務局(本級）.XLS
2022年度華容縣退役軍人事務局(本級）績效評價自評報告
退役軍人事務局（本級）.docx
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