- 索引號(hào)：006383604B/2024-2250496
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2024-09-29
- 公開(kāi)日期：2024-09-29
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)決算
目錄
第一部分部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥（款）收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥（款）收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算表
九、財(cái)政撥（款）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥（款）收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥（款）三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣退役軍人事務(wù)局
概 況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)軍人轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作。
（三）貫徹落實(shí)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)管理、待遇保障等工作，承擔(dān)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。
（六）組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理，承擔(dān)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
�。ㄆ撸┏修k縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、思想政治與權(quán)益維護(hù)股5個(gè)股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。退役軍人事務(wù)局本級(jí)和華容縣退役軍人服務(wù)中心2個(gè)單位。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)8567.59萬(wàn)元。與上年相比，減少241.65萬(wàn)元，減少2.74%，主要是業(yè)務(wù)量減少，根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)減預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)8567.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥（款）收入8460.77萬(wàn)元，占98.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入106.82萬(wàn)元，占1.35%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)8567.59萬(wàn)元，其中：基本支出860.74萬(wàn)元，占10.05%；（項(xiàng)）目支出7706.85萬(wàn)元，占89.95%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥（款）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥（款）收、支總計(jì)8460.77萬(wàn)元，與上年相比，減少348.4萬(wàn)元,減少3.96%，主要原因是業(yè)務(wù)量減少，根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)減預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥（款）支出8460.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.75%，與上年相比，財(cái)政撥（款）支出減少348.4萬(wàn)元，減少3.96%，主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)量減少，根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)減預(yù)算。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥（款）支出8460.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（（類(lèi)））支出4.2萬(wàn)元，占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出（（類(lèi)））支出2萬(wàn)元，占0.02%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（（類(lèi)））支出8082.61萬(wàn)元，占95.53%;衛(wèi)生健康支出（（類(lèi)））支出339.84萬(wàn)元，占4.02%;住房保障支出（類(lèi)））支出32.12萬(wàn)元，占0.38%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算具體情況。
2023年度財(cái)政撥（款）支出年初預(yù)算數(shù)為8828.79萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8460.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.83%，其中：
�。�1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）下招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算3.9萬(wàn)元，決算數(shù)3.9萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
�。�2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）下其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元，決算數(shù)0.3萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
�。�3）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）下其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)2萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）下機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，決算數(shù)41.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，辜蹕喙鼐閻С觥�
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）下公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，決算數(shù)135.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)96.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是根據(jù)中央八（項(xiàng)）規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
�。�6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）下義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為230萬(wàn)元，決算數(shù)224萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是根據(jù)中央八（項(xiàng)）規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）下其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為7127.42萬(wàn)元，決算數(shù)6695.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是根據(jù)中央八（項(xiàng)）規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
�。�8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）下軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為73.5萬(wàn)元，決算數(shù)119.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的162.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)增項(xiàng)目預(yù)算支出。
�。�9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）下軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)12萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）下退役士兵管理教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，決算數(shù)23.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓減項(xiàng)目支出。
�。�11）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）下軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，決算數(shù)72.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的90.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓減項(xiàng)目支出。
（12）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）下其他退役安置支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元，決算數(shù)243.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓減項(xiàng)目支出。
（13）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）下行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為454.79萬(wàn)元，決算數(shù)515.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的113.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是工資福利自然增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)需求增加相關(guān)費(fèi)用。
�。�14）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）下優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，決算數(shù)339.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的84.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓減項(xiàng)目支出。
�。�15）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）下住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)32.12萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥（款）基本支出753.92萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)704.69萬(wàn)元，占基本支出的93.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)49.23萬(wàn)元，占基本支出的6.53%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)貿(mào)翟誦形し選⑵淥煌ǚ延謾⑵淥唐泛頭裰С�、办公设备购种��
七、財(cái)政撥（款）三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥（款）支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥（款）支出預(yù)算為1.22萬(wàn)元，支出決算為1.22萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。與上年相比減少0.63萬(wàn)元，減少34.05%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.22萬(wàn)元，支出決算為1.22萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.63萬(wàn)元，減少34.05%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是兩年均未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥（款）支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.22萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.22萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓95人次糜諫霞兜ノ壞餮泄ぷ骷?jí)坞有关单螁緶o鞴ぷ髑榭齪徒郵芟喙夭棵偶觳櫓傅脊ぷ韉確⑸慕喲С觥�
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，（項(xiàng)）目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.23萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加16.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.57%。主要原因是：根據(jù)工作的需要增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.14萬(wàn)元，用于召開(kāi)工作會(huì)議，人數(shù)26人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)部署會(huì)和退役軍人信訪(fǎng)維穩(wěn)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；本單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額103.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55.13 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出17.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額103.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.13萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的53.25%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額55.13萬(wàn)元，占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額17.66萬(wàn)元，占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額30.75萬(wàn)元，占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，我單位嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開(kāi)展預(yù)算工作，我單位2023年預(yù)算總支出為8567.59萬(wàn)元。其中：基本支出860.74萬(wàn)元,占總支出的10.05%;項(xiàng)目支出7706.85萬(wàn)元,占總支出的89.95%。我單位切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理我單位嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開(kāi)展預(yù)算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門(mén)預(yù)算，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)，按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，人員調(diào)動(dòng)，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。按照例行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理，統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，對(duì)每件固定資產(chǎn)使妹魅繁９苤霸穡涫底ㄈ爍涸鹱什ū�，报表数据真实、准荣E⑼暾０詞苯棵諾腦に�、决算、绩效铺m矍榭魷喙匭畔⒃諳卣嘔窘辛斯共莆褡純齦庸�、驮擌��2023年總支出為8567.59萬(wàn)元。其中：基本支出860.74萬(wàn)元,占總支出的10.05%。我單位切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。向本級(jí)縣政府提交縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報(bào)告。
從總體績(jī)效目標(biāo)來(lái)看，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專(zhuān)（項(xiàng)）資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；群眾滿(mǎn)意度和職工滿(mǎn)意度較高，總體績(jī)效目標(biāo)完成較好。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
1、資金預(yù)算剛性不夠，預(yù)算編制與實(shí)際支出（項(xiàng)）目有的存在差異；
2、部分績(jī)效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥（款）收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥（款）收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（（類(lèi)））：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)防支出（（類(lèi)））：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出，是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍說(shuō)母＠敕裰С�、国窋r廢低持С�、国债利息支除_取Ｔ謖廡┲С鮒�，有掉[苯泳哂泄樂(lè)С齙男災(zāi)剩械鬧苯踴蚣浣傭怨野踩⒒幼饔�，有抵\渙⒎ɑ谷銜槍野踩匭璧模械腦蚴槍フ秸蚓驢У難有А�
文化體育與傳媒支出（（類(lèi)））：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（（類(lèi)））：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（（類(lèi)））：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（（類(lèi)））：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（（類(lèi)））：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（（類(lèi)））：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（（類(lèi)））：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（（類(lèi)））：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（（類(lèi)））：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（（類(lèi)））：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（（類(lèi)））：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（（類(lèi)））：是指用于反映除上述（項(xiàng)）目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出（項(xiàng)）目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。�(xiàng)）目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥（款）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各（類(lèi)）公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借（款）購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各（類(lèi)）勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各（項(xiàng)）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各（類(lèi)）學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各（類(lèi)）培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各（類(lèi)）公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退職（役）費(fèi)：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補(bǔ)貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊(duì)無(wú)軍籍退職職工、運(yùn)動(dòng)員的退職補(bǔ)助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費(fèi)，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各（項(xiàng)）撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶(hù)、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)，精簡(jiǎn)退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi)，福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼：反映各種對(duì)個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出，如國(guó)家對(duì)農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專(zhuān)門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各（類(lèi)）專(zhuān)用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各（項(xiàng)）資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
第五部分
附件
一、華容縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格
華容縣退役軍人事務(wù)局 2023年決算公開(kāi)表格(匯總).xlsx
二、2023年度退役軍人事務(wù)局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（該績(jī)效為單位本級(jí)績(jī)效，二級(jí)單位績(jī)效情況詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)）
806001華容縣退役軍人事務(wù)局.rar
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