- 索引號(hào)：xtrzfwzx/2021-1826623
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣投融資服務(wù)中心
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- 生成日期：2021-12-10
- 公開日期：2021-12-10
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣投融資服務(wù)中心
政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范政府采購(gòu)行為、提高采購(gòu)效率，規(guī)范單位政府采購(gòu)活動(dòng)，提高政府采購(gòu)資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。
第二條 本制度所稱采購(gòu),是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等。單位使用財(cái)政性資金(預(yù)算資金、政府性基金和預(yù)算外資金)和與之配套的單位自籌資金，采購(gòu)政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家政府采購(gòu)有關(guān)法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式程序進(jìn)行采購(gòu)。貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料(含醫(yī)用耗材等)、燃料、設(shè)備產(chǎn)品等。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。
第三條 采購(gòu)工作遵循公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。實(shí)行統(tǒng)一管理、分類采購(gòu)。政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，包括節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、支持消費(fèi)扶貧等。
第四條 嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。在采購(gòu)活動(dòng)中，與供應(yīng)商有直接利害關(guān)系的相關(guān)人員，依法實(shí)行回避。
第五條 采購(gòu)員崗位實(shí)行定期輪換制度，原則上每3-5年輪崗一次。
第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第六條 成立政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由中心主任聶新成擔(dān)任，分管領(lǐng)導(dǎo)張永發(fā)任副組長(zhǎng)，沈維成、鄧艷、肖瑤為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由沈維成擔(dān)任，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算股是政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本單位日常政府采購(gòu)執(zhí)行管理。
第七條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
1.按照績(jī)效目標(biāo)要求審批本單位年度政府采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算;
2.審批采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算追加事項(xiàng);
3.審批采購(gòu)方式和選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu);
4.確定中標(biāo)供應(yīng)商名單;
5.對(duì)未通過驗(yàn)收的項(xiàng)目作出處理決定;
6.對(duì)政府采購(gòu)進(jìn)行績(jī)效結(jié)果評(píng)價(jià)，審批政府采購(gòu)其他有關(guān)事項(xiàng)。
第八條 辦公室職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行政府采購(gòu)法律、法規(guī)以及中心黨組會(huì)議、采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)政府采購(gòu)事項(xiàng)的決定;
2.審核和匯總各股室各單位上報(bào)的年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，編制本中心年度政府采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算;
3.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)計(jì)劃備案、采購(gòu)合同管理、合同公開、合同備案等工作;
4.負(fù)責(zé)中心日常辦公用品和消耗品、辦公設(shè)備、家具電器、裝修(修繕)工程、安保、保潔綠化服務(wù)、辦公設(shè)備維護(hù)服務(wù)、信息化建設(shè)等單位運(yùn)轉(zhuǎn)保障類項(xiàng)目的政府采購(gòu);
5.協(xié)助各股室開展政府采購(gòu)工作;
6.管理本中心的采購(gòu)預(yù)算資金、審核采購(gòu)項(xiàng)目資金申請(qǐng)和辦理資金結(jié)算以及固定資產(chǎn)登記和管理等工作;
7.組織項(xiàng)目實(shí)施完成后的合同履約驗(yàn)收工作;
8.協(xié)助答復(fù)政府采購(gòu)詢問、質(zhì)疑以及處理采購(gòu)?fù)对V;
9.采購(gòu)文件歸檔管理;
10.辦理政府采購(gòu)的其他事項(xiàng)。
第九條 各采購(gòu)股室及單位職責(zé)
1.編制本股室年度政府采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算;
2.按照績(jī)效考核要求，負(fù)責(zé)本股室及單位采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)工作。包括采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)批、編制項(xiàng)目采購(gòu)需求書、簽訂采購(gòu)委托代理協(xié)議、審核采購(gòu)文件、參加項(xiàng)目開(評(píng))標(biāo)、根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定中標(biāo)人、簽訂采購(gòu)合同以及參與項(xiàng)目履約驗(yàn)收工作;
3.答復(fù)本股室及單位采購(gòu)項(xiàng)目的詢問、質(zhì)疑和處理投訴事宜;
4.辦理本股室及單位政府采購(gòu)項(xiàng)目的其他事項(xiàng)。
第十條 辦公室負(fù)責(zé)政府采購(gòu)相關(guān)法律、法規(guī)的咨詢、服務(wù)等工作，負(fù)責(zé)審核采購(gòu)文件、采購(gòu)合同文本以及合同簽訂前的審核把關(guān)工作。
對(duì)于委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)和自行采購(gòu)項(xiàng)目，明確了項(xiàng)目監(jiān)察工作小組、驗(yàn)收工作小組等監(jiān)督機(jī)構(gòu)。根據(jù)管采分離原則，采購(gòu)經(jīng)辦人員不得參與上述監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
第十一條 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的職責(zé)
1.對(duì)本單位政府采購(gòu)和自主采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行全流程監(jiān)督;
2.監(jiān)督本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)疑、投訴處理工作;
3.負(fù)責(zé)處理政府采購(gòu)舉報(bào)。
第三章 采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃、 方式
第十二條 各采購(gòu)股室在編報(bào)下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)結(jié)合工作需要與績(jī)效目標(biāo)要求，向國(guó)有資本預(yù)算經(jīng)營(yíng)股報(bào)送該年度的采購(gòu)項(xiàng)目及資金計(jì)劃，由辦公室審核匯總并經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后報(bào)縣財(cái)政局采購(gòu)股審批。對(duì)同一項(xiàng)目只能編制一次采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)禁拆分同一采購(gòu)項(xiàng)目以規(guī)避政府集中采購(gòu)。對(duì)同一類型的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)合并處理，組織實(shí)施批量采購(gòu)或部門集中采購(gòu)，提高政府采購(gòu)效率和效益。
第十三條 政府采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行我單位預(yù)算管理辦法和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，確保有預(yù)算才能采購(gòu)，嚴(yán)禁超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格和奢侈品采購(gòu)。采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃)一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。凡未列入預(yù)算的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上不予采購(gòu)。
第十四條 科學(xué)合理確定采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算價(jià)格，對(duì)專業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目可以委托有資質(zhì)的第三方審價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)算后確定預(yù)算價(jià)格，工程項(xiàng)目可以委托財(cái)務(wù)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行核定。
第十五條 根據(jù)政府采購(gòu)法規(guī)定，分散采購(gòu)方式也分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)以及經(jīng)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式等。要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)方式管理，嚴(yán)格按法定要求和規(guī)定情形確定采購(gòu)方式。
第十六條 對(duì)貨物、服務(wù)價(jià)值20萬以上，工程項(xiàng)目金額40萬以上的，應(yīng)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審，以評(píng)審金額作為政府采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算控制數(shù)。
第四章 采購(gòu)項(xiàng)目組織實(shí)施
第十七條 對(duì)金額超過5 萬元、專業(yè)性強(qiáng)或敏感度高的分散采購(gòu)項(xiàng)目，要委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施采購(gòu)。
第十八條 根據(jù)政府采購(gòu)法規(guī)和制度 ，對(duì)委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施的采購(gòu)應(yīng)在政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃批準(zhǔn)下達(dá)后，參照以下基本流程組織實(shí)施:
1.提出采購(gòu)需求。根據(jù)采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃，各股室應(yīng)準(zhǔn)確完整的提出采購(gòu)需求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征等功能性需求進(jìn)行描述，但不得指定品牌、廠家等。
2.審核采購(gòu)需求，確定采購(gòu)方式。辦公室把采購(gòu)需求作為確定采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)方式、競(jìng)爭(zhēng)范圍、合同定價(jià)方式，以及開展履約驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作的依據(jù)。根據(jù)項(xiàng)目需要特點(diǎn)、績(jī)效目標(biāo)和市場(chǎng)供需等情況，依法確定適宜采購(gòu)方式。建立采購(gòu)方式內(nèi)部會(huì)商機(jī)制，對(duì)需求單進(jìn)行審核，對(duì)專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目可邀請(qǐng)專家進(jìn)行評(píng)審，并確定具體采購(gòu)方式，報(bào)請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門批準(zhǔn)。
3.確定委托機(jī)構(gòu)。集中采購(gòu)目錄內(nèi)且限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)。辦公室可在對(duì)代理機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合考量后，簽訂委托合同，確定委托機(jī)構(gòu)。需領(lǐng)導(dǎo)審批的，辦公室還應(yīng)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)層審批。
4.編制招標(biāo)文件。代理機(jī)構(gòu)組織編寫招標(biāo)文件，并提請(qǐng)?zhí)嵴?qǐng)各股室和辦公室進(jìn)行審核。招標(biāo)文件不得違背政府采購(gòu)法規(guī)規(guī)定，應(yīng)科學(xué)合理公正地設(shè)定采購(gòu)需求、招標(biāo)條件評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分方法等，不得指定品牌或設(shè)置歧視性、傾向性條款。
5.發(fā)布采購(gòu)信息，組織實(shí)施采購(gòu)。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法規(guī)規(guī)定，在政府采購(gòu)相關(guān)媒體上發(fā)布采購(gòu)信息公告、接受投標(biāo)人報(bào)名、發(fā)售招標(biāo)文件、抽取政府采購(gòu)專家、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)、確定中標(biāo)侯選人和發(fā)布預(yù)中標(biāo)公告等。嚴(yán)格依照財(cái)政部門統(tǒng)一模板，全面、準(zhǔn)備、及時(shí)、完整地在湖南政府采購(gòu)網(wǎng)上公開信息。
6.簽訂合同，驗(yàn)收驗(yàn)貨和支付結(jié)算。預(yù)中標(biāo)公告公示期滿后，辦公室應(yīng)及時(shí)組織簽訂合同，并按規(guī)定組織驗(yàn)收驗(yàn)貨并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按規(guī)定程序提交財(cái)務(wù)部門支付結(jié)算。
7.緊急采購(gòu)。因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會(huì)安全事件等突發(fā)事件所實(shí)施的緊急采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)完整保存與采購(gòu)有關(guān)文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競(jìng)爭(zhēng)。
第十九條 對(duì)按規(guī)定由單位自行組織實(shí)施采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)按照政府采購(gòu)法相關(guān)規(guī)定，遵循公正、公平、公開和透明的原則，按單位依法依規(guī)制定的自行采購(gòu)規(guī)定組織實(shí)施。
第二十條 對(duì)單位自行采購(gòu)的非招標(biāo)方式采購(gòu)項(xiàng)目，需邀請(qǐng)?jiān)u標(biāo)專家的，可從政府采購(gòu)專家?guī)爝x取，也可邀請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專家組成，并按政府采購(gòu)專家管理，建立保密和回避等制度。
第二十一條 各股室應(yīng)及時(shí)配合辦公室處理各類采購(gòu)質(zhì)疑，辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目和自行采購(gòu)項(xiàng)目的全程管理和質(zhì)疑處理，并可邀請(qǐng)派駐紀(jì)監(jiān)部門或第三方進(jìn)行全程監(jiān)督。
第五章 政府采購(gòu)后續(xù)管理
第二十二條 建立健全本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收驗(yàn)貨制度。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)成立驗(yàn)收小組，小組成員一般應(yīng)由辦公室和各股室負(fù)責(zé)人等共同組成，必要時(shí)可以邀請(qǐng)相關(guān)專家或?qū)I(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。
第二十三條 招投標(biāo)文件和合同是驗(yàn)收的主要依據(jù)。驗(yàn)收結(jié)束后,驗(yàn)收人員或驗(yàn)收小組應(yīng)簽署驗(yàn)收意見，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并提交辦公室。
第二十四條 采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是財(cái)務(wù)部門采購(gòu)資金支付的主要依據(jù)。在達(dá)到合同約定的付款條件時(shí)，各股室應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門遞交中標(biāo)通知書、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(第一次申請(qǐng)時(shí))以及付款申請(qǐng)、原始發(fā)票等，由財(cái)務(wù)部門按資金撥付規(guī)定及流程實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。
第二十五條 辦公室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制，妥善保管和及時(shí)歸檔政府采購(gòu)相關(guān)資料，定期對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并接受市采管辦的政府采購(gòu)監(jiān)督和管理。
第六章 附則
第二十六條 對(duì)集中采購(gòu)目錄以外和限額標(biāo)準(zhǔn)以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目，參照自行采購(gòu)管理辦法,在電子賣場(chǎng)上進(jìn)行采購(gòu)。
第二十七條 本辦法自 2021年6月1日起施行。
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