2022年華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門預算-華容縣政府網(wǎng)

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發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2021-11-16
公開日期：2021-11-16
公開方式：政府網(wǎng)站

2022年華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門預算

來源：華容縣政府 2021-11-16 20:09

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2022年華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門預算

第一部分 2022 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算1.1表財政撥款收支總體情況表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表一般公共預算支出情況表

預算5.1表一般公共預算基本支出情況表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表項目支出預算明細表(A)

預算15表項目支出預算明細表(A)(政府預算)

預算16表項目支出預算明細表（B)

預算17表項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表項目支出預算明細表（C)

預算19表項目支出預算明細表（C)(政府預算)

預算20表公共財政撥款（經(jīng)費撥款支出預算表）

預算21表公共財政撥款（經(jīng)費撥款支出預算表）(政府預算)

預算22表公共財政撥款（納入公共預算管理的非稅收入支出預算表）

預算23表公共財政撥款（納入公共預算管理的非稅收入支出預算表）(政府預算)

預算24表政府性基金撥款支出預算表

預算25表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表上級補助收入（公共財政補助）支出預算表

預算29表上級補助收入（公共財政補助）支出預算表(政府預算)

預算30表上級補助收入（政府性基金補助）支出預算表

預算31表上級補助收入（政府性基金補助）支出預算表(政府預算)

預算32表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算33表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算34表單位人員情況表

預算35表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效36表項目支出績效目標申報表

績效37表整體支出績效目標申報表

第一部分：

華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

2022年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

制定全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，蔬菜產(chǎn)業(yè)推廣計劃并組織實施；負責全縣蔬菜公共品牌的管理宣傳及提升工作；負責蔬菜產(chǎn)業(yè)項目的組織實施及管理；負責芥菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)的招商及日常工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)情況：為縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級，內(nèi)設(shè)部室四個，即：辦公室、計劃財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、生產(chǎn)技術(shù)指導部

二、部門預算單位構(gòu)成

蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

2022年蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算24表、預算25表、預算26表、預算27表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算112萬元，其中，一般公共預算撥款112萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，。收入較去年增加3萬元，主要是人員經(jīng)費增加了3萬元，因人員工資正常晉級，增加了工資支出。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算112萬元，其中，一般公共服務(wù)112萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元。支出較去年增加3萬元，主要是人員經(jīng)費增加了3萬元，因人員工資正常晉級，增加了工資支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算112萬元，其中，一般公共服務(wù)支出112萬元，占100%；公共安全支出 0 萬元，占 0 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)112萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款11萬元。比2021年預算減少1.1萬元，下降9.1%，主要是厲行節(jié)約，樹立“過緊日子”的思想。

2、“三公”經(jīng)費預算

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.4萬元，其中，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2022年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。

4、政府采購情況

2022年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。本單位為公益一類事業(yè)單位，無政府采購項目。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 112 萬元，其中，基本支出112萬元，項目支出 0 萬元。2022年整體支出績效目標是：華容芥菜種植面積24萬畝，年產(chǎn)量120萬噸，生產(chǎn)基地均通過國家地理標志農(nóng)產(chǎn)品認證。制訂了種子繁育、栽培技術(shù)、腌制技術(shù)三個省級地方標準。華容縣以芥菜為主的食品加工企業(yè)40家，年加工量50萬噸，方便面風味包年產(chǎn)量達30億包。華容芥菜品牌價值為19.06億元，市場影響力指數(shù)達到74.2%。全縣芥菜生產(chǎn)一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，企業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶利益共享模式基本形成。獲得國家級農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園重點建設(shè)。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》