2020年華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
(一)、貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
(二)、組織指導(dǎo)全縣蔬菜生產(chǎn)、科研、加工、流通工作，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程；做好蔬菜基地建設(shè)，承擔(dān)蔬菜產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息化工作。
(三)、組織蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，主要做好蔬菜產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后服務(wù)，重點(diǎn)做好以“華容芥菜”為重點(diǎn)的我縣蔬菜類國(guó)家地理標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品的服務(wù)工作，培育和發(fā)展加工企業(yè)、合作組織、營(yíng)銷組織和技術(shù)信息、咨詢等服務(wù)組織；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣蔬菜合作社示范社申報(bào)工作，對(duì)全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（四）、擬訂我縣蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)綠色、無(wú)公害、有機(jī)蔬菜產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證；負(fù)責(zé)全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)公共品牌培育、管理、宣傳和提升等工作，指導(dǎo)維護(hù)企業(yè)品牌權(quán)益。
（五）、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全縣蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集和提供蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息，協(xié)助有關(guān)部門做好蔬菜類農(nóng)業(yè)投入品、種子市場(chǎng)服務(wù)。
(六）、負(fù)責(zé)全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，研究蔬菜生產(chǎn)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)布蔬菜產(chǎn)銷信息，作好生產(chǎn)預(yù)警工作，為蔬菜生產(chǎn)、流通、加工提供技術(shù)指導(dǎo)和咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣蔬菜生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
(七)、負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的論證、申報(bào)、立項(xiàng)和組織實(shí)施及資金管理工作。
（八）、負(fù)責(zé)芥菜產(chǎn)業(yè)園的招商及日常管理工作。
(九）、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
(一) 辦公室
(二) 計(jì)劃財(cái)務(wù)股
(三) 生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)股。
(四) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心是2019年政府機(jī)構(gòu)改革中新成立的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位只有縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心本級(jí)
三、部門收支總體情況
2020年華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入93萬(wàn)元。其中：收入較去年增加35.54萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加35.54萬(wàn)元（因蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心是2019年政府機(jī)構(gòu)改革中新成立的單位）。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)93萬(wàn)元，其中：工資福利支出78.47萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出14.03萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2020年支出較去年增加 35.54萬(wàn)元，主要是基本支出增加35.54 萬(wàn)元（因縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心是2019年政府機(jī)構(gòu)改革中新成立的單位）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入93萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8、9號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款93萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加35.54萬(wàn)元，增加38.2 %，主要是因蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心是2019年政府機(jī)構(gòu)改革中新成立的單位,工作人員從其他單位調(diào)入。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.0554萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)會(huì)議1次，人數(shù)37人，內(nèi)容為全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.91萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)，因?yàn)榕嘤?xùn)會(huì)與全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)議整合為一個(gè)會(huì)議進(jìn)行的。
4、政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。無(wú)新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 93 萬(wàn)元，其中，基本支出 93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)是： 建好園區(qū)、做優(yōu)基地、做強(qiáng)品牌、做大加工 詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心.xls
蔬菜中心2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
蔬菜中心2020年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
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