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2022年華容縣蔬菜產業(yè)服務中心部門預算

來源：華容縣政府 2021-11-16 20:09

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華容縣蔬菜產業(yè)發(fā)展中心

2022年度單位預算

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分單位預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表項目支出明細表(A)

預算15表項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表項目支出明細表（B)

預算17表項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表項目支出明細表（C)

預算19表項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表政府性基金撥款支出預算表

預算25表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表上年結轉支出預算表

預算33表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表單位人員情況表

預算35表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效36表項目支出績效目標表

績效37表整體支出績效目標表

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

制定全縣蔬菜產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，蔬菜產業(yè)推廣計劃并組織實施；負責全縣蔬菜公共品牌的管理宣傳及提升工作；負責蔬菜產業(yè)項目的組織實施及管理；負責芥菜產業(yè)園區(qū)的招商及日常工作。

2、機構設置

機構情況：為縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級，內設部室四個，即：辦公室、計劃財務部、產業(yè)發(fā)展部、生產技術指導部

部門預算單位構成

華容縣蔬菜產業(yè)服務中心沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、單位收支總體情況

本部門預算為一級預算部位，蔬菜產業(yè)發(fā)展中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算112萬元，其中，一般公共預算撥款112萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加3萬元，主要是因為人員經(jīng)費增加了3萬元，因人員工資正常晉級，增加了工資支出。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算112萬元，其中，201一般公共服務（類）20103 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010301行政運行（項）112萬元。支出較去年增加3萬元，其中基本支出增加3萬元。其中基本支出較上年增加的主要是因為人員經(jīng)費增加了3萬元，因人員工資正常晉級，增加了工資支出。2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算112萬元，其中，201一般公共服務（類）20103 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010301行政運行（項），占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為112萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，2022年度本單位無項目預算。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款11萬元，比上一年增加3萬元，增加2.7%。主要原因是人員經(jīng)費增加了3萬元，因人員工資正常晉級，增加了工資支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.1萬元，減少20%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內容為會議與政府相關會議合并召開，本單位無單獨列支會議費用；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內容為無培訓費支出；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，本單位沒有舉辦。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。2022年本單位沒有安排政府采購預算。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，2022年本單位沒有此項目。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年本單位沒有新增及處置車輛、設備。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為112萬元，其中，基本支出112萬元，項目支出0萬元。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。