華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
制定全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，蔬菜產(chǎn)業(yè)推廣計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全縣蔬菜公共品牌的管理宣傳及提升工作；負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)業(yè)項目的組織實施及管理；負(fù)責(zé)芥菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)的招商及日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)情況：為縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級，內(nèi)設(shè)部室四個，即：辦公室、計劃財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)部
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為一級預(yù)算部位，蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算175.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款175.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加46.21萬元，主要是因為人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出增加了。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算175.89萬元，其中，農(nóng)林水支出175.89萬元。支出較去年增加46.21萬元，其中基本支出增加46.51萬元，項目支出減少0.3萬元。其中基本支出較上年增加的主要是因為人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出增加了，項目支出減少的主要是因為項目支出基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算175.89萬元，其中，農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為170.69萬元，占97%；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）2024年預(yù)算數(shù)為5.2萬元，占3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為170.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為5.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出5.2萬元，主要用于辦公經(jīng)費不足部份等方面；運行維護(hù)經(jīng)費0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.57萬元，比上一年增加5.01萬元，增加30.07%。主要原因是公用經(jīng)費基數(shù)調(diào)整，單位人員增加了。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費預(yù)算1.49萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員年度培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，2024年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，資金來源為0。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為175.89萬元，其中，基本支出170.69萬元，項目支出5.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁