華容縣三封寺鎮(zhèn)人民政府2017年
部門決算公開說明
一、主要職能
1、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。
2、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣三封寺鎮(zhèn)人民政府部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,809.68萬元，比上年增加54.76%�？傊С�1,809.68萬元，比上年增加54.76%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,809.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1752.68萬元，比上年增加61.18 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入57萬元，比上年減少30.45%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,809.68萬元，其中:一般公共服務(wù)支出820.61萬元，比上年增加48.68%。文化體育與傳媒支出111.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出148.69萬元，比上年增加1386.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.8萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出132萬元，比上年增加149.06%。農(nóng)林水支出418.72萬元，比上年減少7.45%。交通運(yùn)輸支出17.46萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出91.9萬元，上年無資源勘探信息等支出。糧油物資儲(chǔ)備支出2萬元，上年無糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出57萬元，比上年減少24%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1809.68萬元，比上年增加54.76%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1752.68萬元，比上年增加61.18%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入57萬元，比上年減少30.45%。
2017年度財(cái)政撥款總支出1809.68萬元，比上年增加54.76%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1752.68萬元，比上年增加61.18%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出57萬元，比上年減少30.45%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出820.61萬元，比上年增加48.68%。文化體育與傳媒支出111.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出148.69萬元，比上年增加1386.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.8萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出132萬元，比上年增加149.06%。農(nóng)林水支出418.72萬元，比上年減少7.45%。交通運(yùn)輸支出17.46萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出91.9萬元，上年無資源勘探信息等支出。糧油物資儲(chǔ)備支出2萬元，上年無糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出57萬元，比上年減少24%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1752.68萬元，比上年增加61.18%。一般公共預(yù)算撥款支出1752.68萬元，比上年增加61.18%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1752.68萬元，比上年增加61.18%。用于基本支出的收入855.01萬元，比上年增加21.58%。用于項(xiàng)目支出的收入897.67萬元，比上年增加133.7%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1752.68萬元，比上年增加61.18%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出820.61萬元，比上年增加48.68%。文化體育與傳媒支出111.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出148.69萬元，比上年增加1386.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.8萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出132萬元，比上年增加149.06%。農(nóng)林水支出418.72萬元，比上年減少7.45%。交通運(yùn)輸支出17.46萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出91.9萬元，上年無資源勘探信息等支出。糧油物資儲(chǔ)備支出2萬元，上年無糧油物資儲(chǔ)備支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出855.01萬元，比上年增加21.58%。其中：工資福利支出534.36萬元，比上年減少0.5%。商品和服務(wù)支出189.24萬元，比上年增加57.42%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助125.44萬元，比上年增加172.51%。其他資本性支出5.97萬元，上年無其他資本性支出。項(xiàng)目支出897.67萬元，比上年增加133.7%。其中：商品和服務(wù)支出80.62萬元，比上年增加120.71%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助234.16萬元，比上年增加276.27%。其他資本性支出582.89萬元，比上年增加104.27%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.2萬元，決算數(shù)為6萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6萬元，公務(wù)接待208批次1050人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.72萬元，華容縣三封寺鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入57萬元,比上年減少30.45%，本年支出57萬元,比上年減少30.45%，項(xiàng)目支出57萬元,比上年減少30.45%，
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣三封寺鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算195.21萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額162.22萬元，其中：工程162.22萬元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額162.22萬元，其中：工程162.22萬元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績(jī)效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)相同；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)