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2016年華容縣北景港鎮(zhèn)人民政府收支預(yù)算計(jì)劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助） |
389 |
一、基本支出 |
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二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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工資福利支出 |
389.13 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
225.26 |
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罰沒收入 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
123.23 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
139.88 |
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專項(xiàng)收入 |
80 |
二、項(xiàng)目支出 |
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其他收入 |
231.5 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
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三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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贈(zèng)與 |
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五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
247.2 |
債務(wù)利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務(wù)還本支出 |
5 |
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七、其他收入 |
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基本建設(shè)支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
65.2 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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收 入 總 計(jì) |
947.7 |
支 出 總 計(jì) |
947.7 |
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2016年華容縣北景港鎮(zhèn)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
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合計(jì) |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
其他 |
合計(jì) |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
贈(zèng)與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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合 計(jì) |
390 |
390 |
346.27 |
3 |
23.62 |
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16.11 |
16 |
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0.11 |
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2010301 |
鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
150.94 |
150.94 |
123.41 |
0.85 |
10.57 |
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16.11 |
16 |
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0.11 |
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2010301 |
財(cái)政所 |
43.07 |
43.07 |
40.48 |
0.4 |
2.19 |
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2010301 |
農(nóng)技站 |
67.28 |
67.28 |
62.94 |
0.6 |
3.74 |
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2010301 |
林建站 |
23.28 |
23.28 |
21.76 |
0.25 |
1.27 |
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2010301 |
人社站 |
20.63 |
20.63 |
19.34 |
0.2 |
1.09 |
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2010301 |
文廣站 |
11.48 |
11.48 |
10.78 |
0.1 |
0.6 |
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2010300 |
水管站 |
73.32 |
73.32 |
67.56 |
0.6 |
4.16 |
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2016年華容縣北景港鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
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合 計(jì) |
11.2 |
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1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
8 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
3.2 |
公務(wù)租車費(fèi) |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
0 |
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注：1、部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開范圍指所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息。
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部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位：華容縣北景港鎮(zhèn)財(cái)政所 |
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項(xiàng)目 說明 |
情況說明 |
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主 要 職 責(zé) |
政府職能：依法對(duì)本轄區(qū)整治經(jīng)濟(jì)和社會(huì)公共事務(wù)進(jìn)行管理。 具有建設(shè)職責(zé)，社會(huì)保障職責(zé)，社會(huì)發(fā)展職責(zé)。 |
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預(yù)算單位構(gòu)成 |
北景港鎮(zhèn)預(yù)算單位由如下單位組成：1、政府機(jī)關(guān)，2、財(cái)政所，3、農(nóng)技推廣服務(wù)中心， 4林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站， 5、人力資源和社會(huì)保障站，6、文化綜合服務(wù)站，7、水利管理服務(wù)站。 |
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部門預(yù)算情況說明 （包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)，須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況） |
1、政府機(jī)關(guān)，一般公共服務(wù)支出261.03萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)，工資經(jīng)補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)。2、公共安全支出8萬元。3、文化事業(yè)21.06萬元，為人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)費(fèi)。 4社會(huì)保障與就業(yè)38.34萬元 5、節(jié)能與環(huán)保城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)71萬元。6、農(nóng)林水支出498.77萬元，主要是農(nóng)技水利林業(yè)人員經(jīng)費(fèi)及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出。 |
| 2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
| 單位名稱：北景港鎮(zhèn)財(cái)政所 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
| 二、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | ||
| 三、墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | ||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
| 五、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 八、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、國(guó)有土地收益基金收入 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
| 十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
| 十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國(guó)有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
| 十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出 | ||
| 十五、車輛通行費(fèi) | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
| 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
| 五、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 公路水路運(yùn)運(yùn)輸 | |||
| 車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
| 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
| 散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
| 新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
| 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
| 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 當(dāng)年收入合計(jì) | 當(dāng)年支出合計(jì) | ||
| 中央補(bǔ)助收入 | 補(bǔ)助市縣支出 | ||
| 收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
| 注：本部門此表無數(shù)據(jù)。 | |||
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