華容縣北景港鎮(zhèn)2016年度決算公開說明
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好森林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，培植稅源，管好財政資金。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信。破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會正義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)辦（室）1 個，所屬事業(yè)單位 5個。2016年末，我單位共有編制64人，其中行政編制24人，事業(yè)編制40人。年末實有人數(shù)60人，比上年61人，減少1人；其中在職人員60人，與上年持平，無離休人員，退休人員43人，比上年增加1人。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計983.61萬元，其中：公共財政撥款983.61萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出合計983.61萬元，較上年增加36.5萬元，增加3.85％ 。年末無結(jié)余。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財政撥款支出983.61萬元，其中①基本支出589.96萬元，較上年增加28.37萬元，增加5.1％�；局С鱿当Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出393.65萬元，增加21.7萬元，增加5.83％ 。項目支出的用途用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費不足。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計6.36萬元，比預(yù)算減少1.64萬元，降低20.5％ 。分項為：
（1）無因公出國（境）費支出。
（2）無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
（3）公務(wù)接待費支出6.36萬元，比預(yù)算減少1.64萬元，降低20.5％ ，支出減少的主要原因為認(rèn)真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，嚴(yán)格實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等綜合因素形成。
詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出589.96萬元，其中：人員經(jīng)費470.02萬元， 公用經(jīng)費119.94萬元，其中辦公費6.41萬元、印刷費4.53萬元、水電費11.16萬元、差旅費5.69萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額6.9萬元，其中貨物采購6.3萬元，服務(wù)采購0.6萬元，資金來源為財政資金，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額273.04萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)273.04萬元，無形資產(chǎn)0萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步貫徹«預(yù)算法»績效原則，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，2016年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，預(yù)算績效管理取得一定成效。抓好績效目標(biāo)編制，探索績效跟蹤監(jiān)控，積極加強(qiáng)過程監(jiān)管，深入開展支出績效評價，對專項資金實施績效測評和核查，對發(fā)現(xiàn)的問題記事改進(jìn)。健全績效管理機(jī)制，明確職責(zé)，努力提高管理水平。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
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