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一、部門基本概況

1、職能職責

   制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護一切單位和個人的合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

華容縣北景港鎮(zhèn)各部門現(xiàn)有人員編制65名，(其中：行政編制31名；事業(yè)全額編制34名)；實有人員57人（其中：全額人員57人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：北景港鎮(zhèn)鎮(zhèn)機關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

2019年北景港鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入521萬元，較去年增加57萬元，增長12.28%。主要是經(jīng)費撥款增加57萬元。收入增加原因：人員工資調(diào)標，新增公務(wù)員，五險一金繳費標準提高。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)521萬元，較去年增加57萬元，增長12.28%。其中：工資福利支出456.41萬元，較去年增加12.83萬元；一般商品和服務(wù)支出16.36萬元，較去年增加3.46萬元；對個人和家庭的補助5.29萬元，較去年增加1.42萬元；其他支出42.94萬元，較去年增加39.29萬元。支出增加原因：人員工資調(diào)標，新增公務(wù)員，五險一金繳費標準提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入521萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為521萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。

 五、政府性基金預(yù)算支出

     2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款521萬元，較去年增加57萬，增長12.28%。原因：人員增加引起的工資福利支出、商品服務(wù)支出以及對個人和家庭補助的增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.4萬元，其中，公務(wù)接待費6.4萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少0.04萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況
   本部門機關(guān)2019年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

4、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額23萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算17萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺/300萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。

6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2019年本部門項目支出績效目標為0萬元，詳見部門預(yù)算公開表格《整體支出績效目標表》和《項目支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。