華容縣新河鄉(xiāng)2016年度決算公開說明
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。3.不斷培植財(cái)源，管理好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。4.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)新河鄉(xiāng)人民政府、財(cái)政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利和管理服務(wù)中心等七個(gè)部門單位，村場(chǎng)合并為9個(gè)行政村和1個(gè)社區(qū)。2016年末，我單位共有編制68人，其中行政編制27人，事業(yè)編制41人。年末實(shí)有人數(shù)68人，比上年69人，減少1人；其中在職人員68人，比上年69人，減少1人；村干部97人。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì)1500. 64萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款1500.64萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年支出合計(jì)1500.64萬(wàn)元，較上年增加467.48萬(wàn)元，增加44.9％ 。年末結(jié)余0萬(wàn)元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1500.64萬(wàn)元，其中①基本支出720.65萬(wàn)元，較上年增加204.3萬(wàn)元，增加39.1％。基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；增幅較大的原因主要是村干部工資大幅提高、機(jī)關(guān)站所干部基本工資普調(diào)以及住房公積金提高到按基本工資和津補(bǔ)貼的12%繳納（上年按基本工資的5%繳納）。②項(xiàng)目支出779.99元，增加257.41萬(wàn)元，增加49.3％ 。主要項(xiàng)目支出的用途是污水處理池建設(shè)、村級(jí)一事一議、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)大院整修及水利建設(shè)等 。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)7.33萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.67萬(wàn)元，降低9.4％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出7.33萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.67萬(wàn)元，降低9.4％ ，支出減少的主要原因：為認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出720.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)615.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)104.97萬(wàn)元，其中辦公費(fèi) 10.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.01萬(wàn)元、水電費(fèi)10.27萬(wàn)元、差旅費(fèi) 4.57萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額423.95萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)16萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)407.95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額266.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)266.29萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
鄉(xiāng)財(cái)政所在鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭組織下，對(duì)各項(xiàng)財(cái)政性資金進(jìn)行全方位的監(jiān)管，使每一項(xiàng)資金都能真正落到實(shí)處，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目資金的使用也實(shí)現(xiàn)了其預(yù)期的績(jī)效。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
表格下載：1、華容縣新河鄉(xiāng)2016年決算公開表格
2、華容縣新河鄉(xiāng)2017年度民生支出公開情況表
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