華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2017年
部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、主要職能
1、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。
2、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，華容縣新河鄉(xiāng)人民政府部門(mén)決算包括新河鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)、水利管理服務(wù)站。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,374.28萬(wàn)元，比上年減少8.42%�？傊С�1,374.28萬(wàn)元，比上年減少8.42%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,374.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1361.28萬(wàn)元，比上年增加34.56 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入13萬(wàn)元，比上年減少97.34%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,374.28萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出759.24萬(wàn)元，比上年增加47.44%。文化體育與傳媒支出136萬(wàn)元，上年無(wú)文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出88.18萬(wàn)元，比上年增加578.31%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.8萬(wàn)元，上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出45萬(wàn)元，比上年增加50%。農(nóng)林水支出299.09萬(wàn)元，比上年減少33.35%。交通運(yùn)輸支出20.98萬(wàn)元，上年無(wú)交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出3萬(wàn)元，上年無(wú)資源勘探信息等支出。其他支出13萬(wàn)元，比上年減少97.31%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1374.28萬(wàn)元，比上年減少8.42%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1361.28萬(wàn)元，比上年增加34.56%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入13萬(wàn)元，比上年減少97.34%。
2017年度財(cái)政撥款總支出1374.28萬(wàn)元，比上年減少8.42%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1361.28萬(wàn)元，比上年增加34.56%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出13萬(wàn)元，比上年減少97.34%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出759.24萬(wàn)元，比上年增加47.44%。文化體育與傳媒支出136萬(wàn)元，上年無(wú)文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出88.18萬(wàn)元，比上年增加578.31%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.8萬(wàn)元，上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出45萬(wàn)元，比上年增加50%。農(nóng)林水支出299.09萬(wàn)元，比上年減少33.35%。交通運(yùn)輸支出20.98萬(wàn)元，上年無(wú)交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出3萬(wàn)元，上年無(wú)資源勘探信息等支出。其他支出13萬(wàn)元，比上年減少97.31%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1361.28萬(wàn)元，比上年增加34.56%。一般公共預(yù)算撥款支出1361.28萬(wàn)元，比上年增加34.56%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1361.28萬(wàn)元，比上年增加34.56%。用于基本支出751.64萬(wàn)元，比上年增加26.35%。用于項(xiàng)目支出609.64萬(wàn)元，比上年增加46.26%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出1361.28萬(wàn)元，比上年增加34.56%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出759.24萬(wàn)元，比上年增加47.44%。文化體育與傳媒支出136萬(wàn)元，上年無(wú)文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出88.18萬(wàn)元，比上年增加578.31%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.8萬(wàn)元，上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出45萬(wàn)元，比上年增加50%。農(nóng)林水支出299.09萬(wàn)元，比上年減少33.35%。交通運(yùn)輸支出20.98萬(wàn)元，上年無(wú)交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出3萬(wàn)元，上年無(wú)資源勘探信息等支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出751.64萬(wàn)元，比上年增加26.35%。其中：工資福利支出515.61萬(wàn)元，比上年增加5.13%。商品和服務(wù)支出81.53萬(wàn)元，比上年增加30.44%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.71萬(wàn)元，比上年增加240.21%。其他資本性支出11.79萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。項(xiàng)目支出609.64萬(wàn)元，比上年增加46.26%。其中：商品和服務(wù)支出49.8萬(wàn)元，比上年增加17.26%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助174.19萬(wàn)元，比上年增加109.11%。其他資本性支出385.66萬(wàn)元，比上年增加32.51%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出751.64萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)658.32萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)93.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.7萬(wàn)元，決算數(shù)為7.17萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.17萬(wàn)元，公務(wù)接待133批次1286人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.16萬(wàn)元，華容縣新河鄉(xiāng)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入13萬(wàn)元,比上年減少97.34%，本年支出13萬(wàn)元,比上年減少97.34%，項(xiàng)目支出13萬(wàn)元,比上年減少97.34%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理得到了提升。
1.本年預(yù)算配置控制較好， “三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣新河鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算93.32萬(wàn)元。比2016年增加30.82萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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