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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣新河鄉(xiāng)各部門(mén)現(xiàn)有人員編制61名，(其中：行政編制30名；事業(yè)全額編制31名)；實(shí)有人員64人（其中：全額人員64人），原站所有償解除人員33人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年鄉(xiāng)部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：新河鄉(xiāng)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年新河鄉(xiāng)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入604萬(wàn)元。其中：其中：收入較去年681.25萬(wàn)元減少77.25萬(wàn)元，同比減少11.34%，原因是：因?yàn)槿藛T的變動(dòng)引起工資福利經(jīng)費(fèi)減少，機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)由于某些項(xiàng)目的減少導(dǎo)致業(yè)務(wù)方面配套的辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)604萬(wàn)元，其中：工資福利支出528.9萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出18.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.41萬(wàn)元；其他支出50.71萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2018年預(yù)算支出681.25萬(wàn)元，2019年減少了77.25萬(wàn)元，同比減少11.34%，原因：因?yàn)槿藛T的變動(dòng)引起工資福利支出減少，機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)由于某些項(xiàng)目的減少導(dǎo)致業(yè)務(wù)方面配套的辦公經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入604萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為604萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

五、政府性基金預(yù)算支出

     2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥681.25萬(wàn)元。2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款604萬(wàn)元。比2018年減少77.25萬(wàn)元。降低11.34%。原因：因?yàn)槿藛T的變動(dòng)引起工資福利支出減少，機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)由于某些項(xiàng)目的減少導(dǎo)致業(yè)務(wù)方面配套的辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.02萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況
   本部門(mén)機(jī)關(guān)2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。

（四）政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

完成縣委對(duì)本年度各項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：目標(biāo)1：圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；目標(biāo)2：全力推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；目標(biāo)3：鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；目標(biāo)4：全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作的開(kāi)展。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。