華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣新河鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分華容縣新河鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、主要職能
人民政府：全民貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。
財(cái)政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對國家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
農(nóng)技推廣服務(wù)中心：負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。
林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項(xiàng)方針、政策。配合上級業(yè)務(wù)主管部門開展日常業(yè)務(wù)工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù)，糾紛調(diào)處，業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專業(yè)服務(wù)。
人力資源和社會(huì)保障站：負(fù)責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺(tái)日常管理和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)困難對象幫扶。信息報(bào)送和資源調(diào)查。負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
文化綜合服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)報(bào)刊、書籍的借閱工作；負(fù)責(zé)組織開展群眾文化活動(dòng)、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
水利管理服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣新河鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機(jī)關(guān)本級決算，機(jī)構(gòu)包括鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財(cái)政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。
第二部分 華容縣新河鄉(xiāng)人民政府部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)1676.76萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加399.98萬元，增長31.33%。增長主要原因?yàn)椋涵h(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、信訪應(yīng)急項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1676.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1626.76萬元，比上年增加28.72%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元，比上年增加284.62%。占本年總收入2.98%。上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1676.76萬元，其中：基本支出681.25萬元，占本年總支出40.63%。項(xiàng)目支出995.51萬元，占本年總支出59.37%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1676.76萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加399.98萬元，增長31.33%。增長原因?yàn)椋涵h(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、信訪應(yīng)急項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1626.76萬元，占本年支出合計(jì)的97.02%。與2017年度相比，比上年增加363萬元，增加28.72%。增長原因?yàn)椋涵h(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、信訪應(yīng)急項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1626.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出730.19萬元，占44.89%。國防支出2.4萬元，占0.15%。教育支出13萬元，占0.8%。文化體育與傳媒支出15.06萬元，占0.93%。社會(huì)保障和就業(yè)支出140.66萬元，占8.65%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出13萬元，占0.8%。農(nóng)林水支出537.12萬元，占33.02%。交通運(yùn)輸支出100.22萬元，占6.16%。資源勘探信息等支出1.1萬元，占0.07%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45萬元，占2.77%。糧油物資儲(chǔ)備支出29萬元，占1.78%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1626.76萬元，支出決算數(shù)為1626.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為467.99萬元,支出決算為467.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為174.68萬元,支出決算為174.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.82萬元,支出決算為57.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.5萬元,支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.2萬元,支出決算為15.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.4萬元,支出決算為2.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13萬元,支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.06萬元,支出決算為1.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.41萬元,支出決算為1.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.3萬元,支出決算為13.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.62萬元,支出決算55.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.84萬元,支出決算為20.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.5萬元,支出決算為28.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11萬元,支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.59萬元,支出決算為4.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.96萬元,支出決算為22.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.78萬元,支出決算為21.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.3萬元,支出決算為8.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）砂石資源費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25萬元,支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為230.71萬元,支出決算為230.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.78萬元,支出決算為8.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為168萬元,支出決算為168萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.66萬元,支出決算為25.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為74.56萬元,支出決算為74.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.1萬元,支出決算為1.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45萬元,支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29萬元,支出決算為29萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出681.25萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)539.61萬元，占基本支出的79.2%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)141.63萬元，占基本支出的20.8%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為6.5萬元，支出決算數(shù)為6.24萬元,完成預(yù)算的96%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.5萬元，支出決算為6.24萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.29萬元，減少4.4%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.24萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.24萬元，全年共接待來訪團(tuán)組95個(gè)、來賓1085人次，主要是工作對接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查及調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出50萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出50萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號文件要求，對2018年的績效目標(biāo)：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評，根據(jù)預(yù)算計(jì)劃控制支出，進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理，做到預(yù)算與實(shí)際一致，完成了2018年年初制定的績效目標(biāo)，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號文件要求，我單位對部門整體支出績效開展了自評，績效評價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績效目標(biāo)完成較好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)績效評價(jià)，效評價(jià)結(jié)果較好，較好地完成了年度工作目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣新河鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算141.63萬元。比2017年增加59.95萬元,增長73.34%。主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)支出增加。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.14萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)510人，內(nèi)容為環(huán)境整治、空心房整治、扶貧工作、防汛工作等會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.13元，用于開展能力及技能培訓(xùn)，人數(shù)95人，內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、水利、農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額122.63萬元，其中：貨物28.34萬元；工程94.29萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額118.99萬元，其中：貨物27.49萬元；工程91.5萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額118.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額118.99萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
....
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度華容縣新河鄉(xiāng)人民政府部門決算公開表格
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁