2021年華容縣新河鄉(xiāng)部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣新河鄉(xiāng)2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊伍結構，提高黨員素質；加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋；宣傳貫徹黨的路線方針政策和法律法規(guī)，加強黨對意識形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領導；指導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。
（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。制定地方經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進民主政治，加強基層政權建設；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作，推進鄉(xiāng)村振興；規(guī)范經(jīng)濟管理，組織指導經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結構調整；加強綜合生產(chǎn)能力建設；加強基礎設施建設；健全社會化服務體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護體系，推進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；為轄區(qū)內企業(yè)做好服務工作；著力提升經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平，增加村（居）民收入，不斷提高人民生活水平。
（三）組織公共服務。加強公共設施建設，開展就業(yè)和社會保障等服務，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問題；制訂公共服務事項目錄，加強公共服務體系建設。
（四）實施公共管理。推進政務、村（居）務公開，抓好衛(wèi)生健康、人口計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護和修復工作；保障退役軍人合法權益；負責轄區(qū)內城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。
（五）維護公共安全。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、信訪、平安建設、應急管理、安全生產(chǎn)等有關工作；強化民主法制宣傳教育、暢通訴求渠道、調解民事糾紛、化解社會矛盾，處理群眾性突發(fā)事件，維護社會秩序和社會穩(wěn)定；組織搶險救災，及時上報和處置重大社情、疫情、險情等，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展服務。
（八）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐鄉(xiāng)(鎮(zhèn))單位和村（居）民參與村社區(qū)建設、管理。
（九）按照管理權限，負責機關和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；協(xié)助管理好派駐單位工作人員。
（十）依法依規(guī)承擔下放的經(jīng)濟社會管理權限和行政執(zhí)法事項。
（十一）行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置
我鄉(xiāng)共設置以下七個機構：新河鄉(xiāng)人民政府、財政所、社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、水利服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣新河鄉(xiāng)部門本級
2、華容縣新河鄉(xiāng)財政所
3、農(nóng)業(yè)綜合服務中心
4、退役軍人服務站
5、綜合行政執(zhí)法大隊
6、社會事業(yè)綜合服務中心
7、水利管理服務站
三、部門收支總體情況
2021年新河鄉(xiāng)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入735萬元。其中：收入較去年617增加118萬元，主要是經(jīng)費撥款增加118萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)735萬元，其中：工資福利支出653.37萬元；一般商品和服務支出24.66萬元；對個人和家庭的補助13.73萬元；其他支出43.24萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加 118萬元，主要是基本支出增加118萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入735萬元，具體安排情況如下：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為753萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為735萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款24.66萬元。比2020年預算減少13.42萬元，下降3.52%，主要是厲行節(jié)約，壓縮行政經(jīng)費。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.2萬元，其中，公務接待費11.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.51萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算3.7萬元，擬召開6次會議，人數(shù)625人，內容為半年度工作總結會、重點工作推進會、人民代表大會、三級干部大會、站所述職大會、年度工作總結大會；培訓費預算2萬元，擬開展7次培訓，人數(shù)394人，內容為黨建業(yè)務培訓、農(nóng)業(yè)保險業(yè)務培訓、非洲豬瘟和禽流感業(yè)務知識培訓、雙季稻生產(chǎn)技術培訓、秋冬生產(chǎn)技術培訓、就業(yè)技能培訓、村級財務業(yè)務培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額9.6萬元，其中，政府采購貨物預算6萬元，政府采購服務預算3.6萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為735萬元，其中，基本支出735萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是完成縣委縣政府對本年度各項考評指標任務，在今年收支預算內，確保完成以下整體目標：圍繞項目建設，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；全力推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展；鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設美麗、宜居新鎮(zhèn)；全力推進精準扶貧工作的開展 。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
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