新河鄉(xiāng)2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)；加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋；宣傳貫徹黨的路線方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)黨對意識形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo)；指導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。制定地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進(jìn)民主政治，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；健全社會化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；為轄區(qū)內(nèi)企業(yè)做好服務(wù)工作；著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，增加村（居）民收入，不斷提高人民生活水平。3、組織公共服務(wù)。加強(qiáng)公共設(shè)施建設(shè)，開展就業(yè)和社會保障等服務(wù)，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，組織實施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)事項，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問題；制訂公共服務(wù)事項目錄，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)。4、實施公共管理。推進(jìn)政務(wù)、村（居）務(wù)公開，抓好衛(wèi)生健康、人口計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)工作；保障退役軍人合法權(quán)益；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。5、維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、信訪、平安建設(shè)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)工作；強(qiáng)化民主法制宣傳教育、暢通訴求渠道、調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，處理群眾性突發(fā)事件，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定；組織搶險救災(zāi)，及時上報和處置重大社情、疫情、險情等，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)。8、保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全村（居）民自治平臺，組織駐鄉(xiāng)(鎮(zhèn))單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。9、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；協(xié)助管理好派駐單位工作人員。10、依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項。11、行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權(quán)。12、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我鄉(xiāng)共設(shè)置以下七個機(jī)構(gòu)：新河鄉(xiāng)人民政府、財政所、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、水利服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：新河鄉(xiāng)人民政府、新河鄉(xiāng)財政所、新河鄉(xiāng)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、新河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、新河鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、新河鄉(xiāng)水利服務(wù)站、新河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算806.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款806.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加0.94萬元，主要是因為納入預(yù)算的工資福利待遇提高。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算806.94萬元，其中，一般公共服務(wù)支出806.94萬元。支出較去年增加0.94萬元，其中基本支出增加0.94萬元，項目支出增加0萬元，其中基本支出較上年增加主要是因為人員福利待遇增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算806.94萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）806.94萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為806.94萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款53.21萬元，比上一年增加28.55萬元，增加115.77%。主要原因是增加了培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.6萬元，其中，公務(wù)接待費10.6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0.2萬元，減少1.9%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算7.79萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)485人，內(nèi)容為黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)、非洲豬瘟和禽流感業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、雙季稻生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、秋冬生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)、村干部培訓(xùn)大會、安全生產(chǎn)培訓(xùn)；房屋安全隱患排查培訓(xùn)；村級財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。 2023年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額96.82萬元，其中工程類0萬元，貨物類50.56萬元，服務(wù)類46.26萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為806.94萬元，其中，基本支出806.94萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
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