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（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算1282.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1282.69萬元。支出較去年增加290.72萬元，其中基本支出增加290.72萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)棰倏h財(cái)政加大了預(yù)算力度，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助納入了年初預(yù)算。②工資普調(diào)及新增工作人員引起工資福利增加。

。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1282.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1282.69萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1282.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款162.36萬元，比上一年增加97.94萬元，增加152%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，2023年只預(yù)算了其他交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。2024年除了以上四項(xiàng)外，還預(yù)算了公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少0.9萬元，減少4.76%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算12萬元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)685人，參加人員為機(jī)關(guān)站所干部職工、全體村組干部、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體，內(nèi)容為：經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，糧食生產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)，“七一”慶祝大會(huì)，年終工作總結(jié)大會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11.04萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)601人，內(nèi)容為：1.鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)，人數(shù)75人；2.再就業(yè)培訓(xùn)3次，人數(shù)160人；3.換屆選舉培訓(xùn)，人數(shù)45人；4.黨史教育培訓(xùn)，人數(shù)70人；5.村場(chǎng)、部門會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)36人；6.黨建業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)2次，人數(shù)85人；7.水利工程業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)25人；8.防汛搶險(xiǎn)抗災(zāi)集體培訓(xùn)，人數(shù)90人；9.電排機(jī)手操作培訓(xùn)，人數(shù)15人。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)14.72萬元，內(nèi)容為1、舉辦春節(jié)前下基層送春聯(lián)活動(dòng)；2、舉辦春游、秋游活動(dòng)；3、舉辦羽毛球比賽活動(dòng)；4、舉辦演講比賽活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1282.69萬元，其中，基本支出1282.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表