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2016年華容縣華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所收支預(yù)算計(jì)劃總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助） |
815 |
一、基本支出 |
1364.79 |
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二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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工資福利支出 |
728.05 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
146.9 |
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罰沒(méi)收入 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
47.84 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
442 |
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專項(xiàng)收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
450.21 |
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其他收入 |
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專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
32 |
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三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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贈(zèng)與 |
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五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
689 |
債務(wù)利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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七、其他收入 |
320 |
基本建設(shè)支出 |
412 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
6.21 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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收 入 總 計(jì) |
1824 |
支 出 總 計(jì) |
1815 |
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2016年華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
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合計(jì) |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
其他 |
合計(jì) |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
贈(zèng)與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計(jì) |
815 |
782.09 |
728.05 |
6.2 |
47.84 |
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32.91 |
32 |
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0.91 |
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2010301 |
行政運(yùn)行-鄉(xiāng)機(jī)關(guān) |
313.59 |
313.59 |
262.84 |
1.6 |
16.24 |
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32.91 |
32 |
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0.91 |
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2010601 |
行政運(yùn)行-財(cái)政所 |
64.84 |
64.84 |
61.16 |
0.55 |
3.13 |
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2130104 |
行政運(yùn)行-農(nóng)技推廣中心 |
114.64 |
114.64 |
105.44 |
1 |
8.2 |
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2130201 |
行政運(yùn)行-林 |
59.13 |
59.13 |
55.12 |
0.6 |
3.41 |
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2080101 |
行政運(yùn)行-人社站 |
33.57 |
33.57 |
31.27 |
0.35 |
1.95 |
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2070101 |
行政運(yùn)行-文廣站 |
48.46 |
48.46 |
44.68 |
0.45 |
3.33 |
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2130301 |
行政運(yùn)行-水利 |
180.77 |
180.77 |
167.54 |
1.65 |
11.58 |
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2016年華容縣東山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說(shuō)明 |
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合 計(jì) |
41.2 |
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1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
1.5 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
32.5 |
因東山鎮(zhèn)政府執(zhí)行例行節(jié)約原則，接待費(fèi)比上年度略有減少 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
7.2 |
租車費(fèi) |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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注：1、部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開范圍指所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
2、說(shuō)明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明信息。
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部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位：華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所 |
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項(xiàng)目 說(shuō)明 |
情況說(shuō)明 |
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主 要 職 責(zé) |
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流動(dòng)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。3、不斷培植財(cái)源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。4.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
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預(yù)算單位構(gòu)成 |
華容縣東山政人民政府、華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、華容縣東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、華容縣東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、華容縣東山鎮(zhèn)水利和管理服務(wù)站
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部門預(yù)算情況說(shuō)明 （包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)，須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況） |
東山鎮(zhèn)位于華容縣東北角，與湖北相鄰，全鎮(zhèn)集雨面積278平方公里，耕地面積114728畝，其中水田86305畝，旱地28423畝。年末總?cè)丝?/font>85928人，全鎮(zhèn)其有65個(gè)行政村場(chǎng)，534個(gè)村民小組，21940個(gè)農(nóng)戶。2016年全鎮(zhèn)總收入1824萬(wàn)，其中財(cái)政撥款收入815萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入689萬(wàn)元，其他收入320萬(wàn)元。2016年全鎮(zhèn)總支出1815萬(wàn)元，其中基本支出1364.79萬(wàn)元（工資福利支出728.05萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出146.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.84萬(wàn)元、其他支出442萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出450.21萬(wàn)元（專項(xiàng)商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元，基本建設(shè)支出412萬(wàn)元，其他支出6.21萬(wàn)元）。財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算情況如下：政府機(jī)關(guān)313.59萬(wàn)元（工資福利262.84萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出1.6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭支出16.24萬(wàn)元、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元、其他支出0.91萬(wàn)元）、財(cái)政支出64.84萬(wàn)元、農(nóng)技服務(wù)支出114.64萬(wàn)元、林建環(huán)支出59.13萬(wàn)元、人社站支出33.57萬(wàn)元、文廣站支出48.46萬(wàn)元、水利支出180.77萬(wàn)元。
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| 2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 本部門此表無(wú)數(shù)據(jù) | 單位：萬(wàn)元 | |
| 收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
| 二、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | ||
| 三、墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | ||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
| 五、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | ||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 八、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、國(guó)有土地收益基金收入 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
| 十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
| 十一、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | 國(guó)有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
| 十三、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出 | ||
| 十五、車輛通行費(fèi) | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
| 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
| 五、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 公路水路運(yùn)運(yùn)輸 | |||
| 車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
| 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
| 散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
| 新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
| 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
| 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 當(dāng)年收入合計(jì) | 當(dāng)年支出合計(jì) | ||
| 中央補(bǔ)助收入 | 補(bǔ)助市縣支出 | ||
| 收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
| 注：本部門此表無(wú)數(shù)據(jù)。 | |||
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