華容縣東山鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流動(dòng)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。3、不斷培植財(cái)源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。4.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我鎮(zhèn)共設(shè)置以下七個(gè)機(jī)構(gòu)：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府、華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、華容縣東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、華容縣東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、華容縣東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：華容縣東山政人民政府、華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、華容縣東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、華容縣東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、華容縣東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站
三、部門收支總體情況
2018年華容縣東山鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、21表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入1786萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1784萬元，其中：工資福利支出906.15萬元；一般商品和服務(wù)支出195.56萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.86萬元；其他支出674.43萬元（其中村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)490萬，公共安全10萬，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生52萬，防汛抗旱10萬，計(jì)劃生育支出13.5萬交通運(yùn)輸9.75萬，其他支出59.18萬。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入938萬元，具體安排情況如下：東山鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)支出275萬，財(cái)政支出69萬，文廣支出62萬，人力資源和社會(huì)保障支出45萬，農(nóng)技推廣服務(wù)支出137萬，林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保支出70萬，水利事業(yè)支出280萬。
基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為938萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）7號(hào)）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款195.56萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)沒有，租車費(fèi)7萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)沒有。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0.5萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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