華容縣東山鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算報(bào)表
| 行政區(qū)劃代碼： | ||||||||||
| 430623114 | ||||||||||
| 部門單位名稱： | ||||||||||
| 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||
| 附件1： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門收支總體情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | 本年預(yù)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 938.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 464.25 | 一、基本支出 | 1,294.00 | 一、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 317.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 938.00 | 二、公共安全支出 | 工資福利支出 | 906.15 | 二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 141.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 三、教育支出 | 商品和服務(wù)支出 | 195.56 | 三、機(jī)關(guān)資本性支出(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.86 | 四、機(jī)關(guān)資本性支出(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)收入 | 五、文化體育與傳媒支出 | 65.54 | 二、項(xiàng)目支出 | 五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 642.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 52.22 | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捐贈(zèng)收入 | 八、節(jié)能環(huán)保支出 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 八、對(duì)企業(yè)資本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府住房基金收入 | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罰沒收入 | 十、農(nóng)林水支出 | 527.56 | 資本性支出 | 十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 十一、交通運(yùn)輸支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金撥款 | 十二、資源勘探信息等支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 十二、其他支出 | 674.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 十三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 十四、金融支出 | 其他支出 | 674.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | 十六、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金補(bǔ)助 | 十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 十八、其他支出 | 674.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他收入 | 848.00 | 十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 本 年 支 出 合 計(jì) | 本 年 支 出 合 計(jì) | 本 年 支 出 合 計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 總 計(jì) | 1,786.00 | 支 出 總 計(jì) | 1,784.00 | 支 出 總 計(jì) | 1,784.00 | 支 出 總 計(jì) | 1,784.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件2： | ||||||||||||
| 部門收入總體情況表 | ||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 單位 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 中央財(cái)政補(bǔ)助 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | 政府性基金補(bǔ)助 | |||||||||
| 合計(jì) | 1,786.00 | 938.00 | 848.00 | |||||||||
| 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 1,786.00 | 938.00 | 848.00 | |||||||||
| 附件3： | |||||||||||||||
| 部門支出總體情況表 | |||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | 政府性基金補(bǔ)助 | ||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||
| 合計(jì) | 1,784.00 | 938.00 | 846.00 | ||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 382.88 | 275.00 | 107.88 | |||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 81.37 | 69.00 | 12.37 | |||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 65.54 | 62.00 | 3.54 | |||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 52.22 | 45.00 | 7.22 | |||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 151.49 | 137.00 | 14.49 | |||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 77.72 | 70.00 | 7.72 | |||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 298.35 | 280.00 | 18.35 | |||||||||
| 其他支出 | 674.43 | 674.43 | |||||||||||||
| 其他支出明細(xì)為：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付490萬(wàn)，公共安全10萬(wàn)，計(jì)劃生育支出13.5萬(wàn)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生52萬(wàn)，防汛抗旱40萬(wàn)，交通運(yùn)輸9.75萬(wàn)，其他59.18萬(wàn) | |||||||||||||||
| 附件4： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 合計(jì) | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 1,784.00 | 1,109.57 | 906.15 | 195.56 | 7.86 | 674.43 | 674.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 382.88 | 382.88 | 249.21 | 128.66 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 81.37 | 81.37 | 68.47 | 12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 65.54 | 65.54 | 60.92 | 3.60 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 52.22 | 52.22 | 44.12 | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 151.49 | 151.49 | 135.54 | 14.80 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 77.72 | 77.72 | 69.52 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 298.35 | 298.35 | 278.37 | 19.30 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | 674.43 | 674.43 | 674.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出明細(xì)為：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付490萬(wàn)元，公共安全10萬(wàn)元，計(jì)劃生育支出13.5萬(wàn)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生52萬(wàn)元，防汛抗旱40萬(wàn)元，交通運(yùn)輸9.75萬(wàn)元，其他59.18萬(wàn)元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件5： | ||||||||||||||||
| 部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | ||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
| 功能科目 | 功能科目名稱 | 總 計(jì) | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)資本性支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 1,784.00 | 317.68 | 141.56 | 642.47 | 7.86 | 674.43 | ||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 382.88 | 249.21 | 128.66 | 5.01 | |||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 81.37 | 68.47 | 12.90 | ||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 65.54 | 64.52 | 1.02 | ||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 52.22 | 52.22 | |||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 151.49 | 150.34 | 1.15 | ||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 77.72 | 77.72 | |||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 298.35 | 297.67 | 0.68 | ||||||||||
| 其他支出 | 674.43 | 674.43 | ||||||||||||||
| 其他支出明細(xì)為：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付490萬(wàn)元，公共安全10萬(wàn)元，計(jì)劃生育支出13.5萬(wàn)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生52萬(wàn)元，防汛抗旱40萬(wàn)元，交通運(yùn)輸9.75萬(wàn)元，其他59.18萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||
| 附件6： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 938.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 344.00 | 344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 938.00 | 二、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 三、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)收入 | 五、文化體育與傳媒支出 | 62.00 | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捐贈(zèng)收入 | 八、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府住房基金收入 | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罰沒收入 | 十、農(nóng)林水支出 | 487.00 | 487.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 十一、交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金撥款 | 十二、資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 938.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件7： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算支出情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 合計(jì) | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 1,784.00 | 1,109.57 | 906.15 | 195.56 | 7.86 | 674.43 | 674.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 382.88 | 382.88 | 249.21 | 128.66 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 81.37 | 81.37 | 68.47 | 12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 65.54 | 65.54 | 60.92 | 3.60 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 52.22 | 52.22 | 44.12 | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 151.49 | 151.49 | 135.54 | 14.80 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 77.72 | 77.72 | 69.52 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 298.35 | 298.35 | 278.37 | 19.30 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | 674.43 | 674.43 | 674.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出明細(xì)為：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付490萬(wàn)，公共安全10萬(wàn)，計(jì)劃生育支出13.5萬(wàn)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生52萬(wàn)，防汛抗旱40萬(wàn)，交通運(yùn)輸9.75萬(wàn)，其他72.68萬(wàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件8： | ||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目 | 基本支出 | |||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 1,784.00 | 906.15 | 869.99 | 7.86 | ||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 382.88 | 249.21 | 128.66 | 5.01 | |||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 81.37 | 68.47 | 12.90 | ||||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 65.54 | 60.92 | 3.60 | 1.02 | |||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 52.22 | 44.12 | 8.10 | ||||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 151.49 | 135.54 | 14.80 | 1.15 | |||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 77.72 | 69.52 | 8.20 | ||||||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 298.35 | 278.37 | 19.30 | 0.68 | |||||||||||||
| 其他支出 | 674.43 | 674.43 | ||||||||||||||||||
| 其他支出明細(xì)為：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付490萬(wàn)，公共安全10萬(wàn)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生52萬(wàn)，防汛抗旱40萬(wàn)，交通運(yùn)輸9.75萬(wàn)，其他72.68萬(wàn) | ||||||||||||||||||||
| 附件9： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 總 計(jì) | 工資津補(bǔ)貼 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 獎(jiǎng)金 | 績(jī)效工資 | 合計(jì) | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 合計(jì) | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi) | 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 906.15 | 664.42 | 352.53 | 109.34 | 9.57 | 192.98 | 167.35 | 120.04 | 38.46 | 8.85 | 74.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 249.21 | 182.74 | 90.32 | 84.89 | 7.53 | 45.81 | 30.84 | 9.88 | 5.09 | 20.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 68.47 | 50.94 | 24.45 | 24.45 | 2.04 | 11.83 | 8.81 | 2.82 | 0.20 | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 60.92 | 43.99 | 24.81 | 19.18 | 12.01 | 8.81 | 2.82 | 0.38 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 44.12 | 31.56 | 17.32 | 14.24 | 9.02 | 6.61 | 2.12 | 0.29 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 135.54 | 99.02 | 57.17 | 41.85 | 25.54 | 18.72 | 6.00 | 0.82 | 10.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 69.52 | 50.32 | 28.19 | 22.13 | 13.57 | 9.91 | 3.18 | 0.48 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 278.37 | 205.85 | 110.27 | 95.58 | 49.57 | 36.34 | 11.64 | 1.59 | 22.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 附件10： | ||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | ||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 功能科目名稱 | 總 計(jì) | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 906.15 | 317.68 | 233.68 | 57.64 | 26.36 | 588.47 | 588.47 | |||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 249.21 | 249.21 | 182.74 | 45.81 | 20.66 | ||||||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 68.47 | 68.47 | 50.94 | 11.83 | 5.70 | ||||||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | ||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 135.54 | 135.54 | 135.54 | ||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 69.52 | 69.52 | 69.52 | ||||||||||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 278.37 | 278.37 | 278.37 | ||||||||||||||||||
| 附件11： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 總 計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 取暖費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi) | 差旅費(fèi) | 維修(護(hù))費(fèi) | 租賃費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 福利費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(租車費(fèi)） | 其他交通費(fèi)（車補(bǔ)） | 稅金及附加費(fèi)用 | 其他一般商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 195.56 | 15.50 | 24.50 | 0.80 | 8.20 | 6.60 | 9.00 | 16.90 | 3.10 | 32.00 | 3.00 | 9.00 | 7.00 | 19.86 | 40.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 128.66 | 6.00 | 11.50 | 6.00 | 3.50 | 6.50 | 8.50 | 1.00 | 23.30 | 2.00 | 7.50 | 3.00 | 19.86 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12.90 | 3.00 | 2.80 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 3.60 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 8.10 | 1.00 | 2.20 | 0.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 14.80 | 2.00 | 3.50 | 0.90 | 2.70 | 1.30 | 1.90 | 0.50 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 8.20 | 1.00 | 1.50 | 0.60 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 19.30 | 2.00 | 2.50 | 0.8 | 2.20 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 0.80 | 1.70 | 1.00 | 1.50 | 1.10 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件12： | |||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 功能科目名稱 | 總計(jì) | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | |||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（租車費(fèi)） | 維修(護(hù))費(fèi) | 其他商品和服務(wù)支出 | 合計(jì) | 商品和服務(wù)支出 | 其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助 | |||
| 合計(jì) | 195.56 | 141.56 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 24.50 | 4.60 | 8.00 | 84.46 | 54.00 | 54.00 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 128.66 | 128.66 | 6.00 | 8.50 | 1.00 | 23.30 | 3.80 | 6.50 | 79.56 | |||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12.90 | 12.90 | 3.00 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 4.90 | ||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | |||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | |||||||||||
| 附件13： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱： | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 總計(jì) | 離休費(fèi) | 退休費(fèi) | 退職(役)費(fèi) | 撫恤金 | 生活補(bǔ)助 | 救濟(jì)費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 助學(xué)金 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 7.86 | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 5.01 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件14： | ||||||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | ||||||||||||
| 單位名稱： | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 功能科目 | 功能科目名稱 | 總計(jì) | 社會(huì)福利和救濟(jì) | 助學(xué)金 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 離退休費(fèi) | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||
| 合計(jì) | 7.86 | 7.86 | ||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人民政府政府機(jī)關(guān) | 5.01 | 5.01 | |||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | |||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 1.02 | 1.02 | |||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | |||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 1.15 | 1.15 | |||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | |||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 0.68 | 0.68 | |||||||
| 附件15： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 合計(jì) | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||
| 此表無(wú)數(shù)字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件16： | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 功能科目名稱 | 總 計(jì) | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)資本性支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 此表無(wú)數(shù)字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件17： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 合計(jì) | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||
| 此表無(wú)數(shù)字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件18： | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 功能科目名稱 | 總 計(jì) | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)資本性支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 此表無(wú)數(shù)字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件19： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 中央財(cái)政補(bǔ)助 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算撥款小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | 政府性基金補(bǔ)助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此表無(wú)數(shù)字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件20： | ||||||||||||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||||||||
| 單位名稱：華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 單位名稱 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)(一般公共預(yù)算撥款) | |||||||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 其中： | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||||||||
| 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（租車費(fèi)） | |||||||||||
| 合計(jì) | 39.00 | 32.00 | 7.00 | |||||||||
| 東山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 26.30 | 23.30 | 3.00 | |||||||||
| 東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |||||||||
| 東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 1.10 | 0.80 | 0.30 | |||||||||
| 東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | |||||||||
| 東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 2.40 | 1.90 | 0.50 | |||||||||
| 東山鎮(zhèn)鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 2.40 | 1.60 | 0.80 | |||||||||
| 東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 2.80 | 1.70 | 1.10 | |||||||||
| 附件21： | |||||||||||
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 單位(項(xiàng)目支出)名稱 | 項(xiàng)目支出性質(zhì) | 資金總額 | 資金管理辦法 | 立項(xiàng)依據(jù) | 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 年度績(jī)效目標(biāo) | 年度績(jī)效指標(biāo) | 年度實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | 保障措施 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | ||||||||||
| 合計(jì) | |||||||||||
| 附件22： | |||||||||||||||||||
| 整體支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
| 部門名稱 | 年度預(yù)算申請(qǐng) | 部門職能職責(zé)描述 | 年度整體績(jī)效目標(biāo) | 年度整體績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||||||
| 資金總額 | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | |||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 納入專戶的非稅收入撥款 | 其他資金 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 數(shù)量指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | ||||
| 合計(jì) | 1,784.00 | 938.00 | 846.00 | 1,784.00 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 東山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 1,057.31 | 275.00 | 782.31 | 1,057.31 | 全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職 | 完成縣委對(duì)本年度各項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：目標(biāo)1：圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；目標(biāo)2：全力推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；目標(biāo)3：鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；目標(biāo)4：全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作的開展。 | 年內(nèi)開展調(diào)研活動(dòng)2次以上；年內(nèi)舉辦各類培訓(xùn)班3次以上，召開會(huì)議3次以上。 | 全面創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。形成調(diào)研報(bào)告2份以上，合格率達(dá)100%。形成相關(guān)的主題匯報(bào)，上報(bào)率達(dá)100% | 工資福利等人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放及時(shí)；按 按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)中心任務(wù)。 | 控制預(yù)算 | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制在編制數(shù)內(nèi)；全鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)同比下降3；三公經(jīng)費(fèi)同比下降2%。 | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 | 生態(tài)環(huán)境零投訴。保持轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，營(yíng)造良好的生活環(huán)境 | 治安案件案發(fā)率下降；非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重下降。 | 群眾滿意度在90%以上 | ||||
| 東山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 81.37 | 69.00 | 12.37 | 81.37 | 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作； | 1、組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算。2、開展村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。3、做好強(qiáng)民惠農(nóng)資金發(fā)放和村財(cái)鄉(xiāng)代理工作。4、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金管理。5、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全。 | 年內(nèi)開展學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)3次以上；舉辦各類培訓(xùn)班2次以上，召開會(huì)議4次以上。 | 所有任務(wù)均達(dá)到縣主管部門相關(guān)要求 | 年底前完成各項(xiàng)工作考核 | 控制在預(yù)算內(nèi) | 群眾滿意度在95%以上 | ||||||||
| 東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 65.54 | 62.00 | 3.54 | 65.54 | 負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。 | 1、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，保障農(nóng)業(yè)發(fā)展豐收。2、積極引導(dǎo)群眾使用農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。3、其他相關(guān)服務(wù). | 1、完成1000畝糧食板塊生產(chǎn)基地打造任務(wù)。2、落實(shí)全鎮(zhèn)8萬(wàn)畝耕地生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。3、落實(shí)18公里糧食生產(chǎn)線路。 | 1、核心基地產(chǎn)量“雙超”2、雙季稻板塊復(fù)種指數(shù)100%3、爭(zhēng)取進(jìn)入全市糧食生產(chǎn)優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 年內(nèi)全面完成各項(xiàng)目標(biāo) | 控制預(yù)算內(nèi) | 1、完成高標(biāo)準(zhǔn)雙季稻糧食板塊1萬(wàn)畝。2、全鎮(zhèn)種植業(yè)生產(chǎn)效益增加。 | 1、打造全縣糧食生產(chǎn)標(biāo)兵鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2、品牌效益初顯。 | 建設(shè)了生態(tài)養(yǎng)殖板塊基地 | 1、群眾滿意度提高20%。2、群眾好評(píng)率95%。 | |||||
| 東山鎮(zhèn)鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 52.22 | 45.00 | 7.22 | 52.22 | 宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策。配合上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門開展日常業(yè)務(wù)工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù)，糾紛調(diào)處，業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專業(yè)服務(wù)。 | 1、維護(hù)全鎮(zhèn)林業(yè)、建設(shè)和環(huán)保和程序，杜絕違規(guī)行為發(fā)生。2、制定相關(guān)工作考核方案，促進(jìn)全鎮(zhèn)相關(guān)工作上水平。3、完成全鎮(zhèn)年度工作目標(biāo)。 | 1、完成年度造林任務(wù)和環(huán)保指標(biāo)，以及危房改造任務(wù)。2、落實(shí)林業(yè)、環(huán)保、規(guī)劃年度工作目標(biāo)。3、實(shí)現(xiàn)森林覆蓋率增長(zhǎng)10%。 | 1、造林成活率不低于85%，保存率不低于90%。2、所有新上建設(shè)項(xiàng)目符合規(guī)定。3、鎮(zhèn)城所有企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)。 | 年底前完成所有任務(wù) | 控制預(yù)算內(nèi) | 保證我鎮(zhèn)生態(tài)進(jìn)一步向好發(fā)展 | 對(duì)全鎮(zhèn)村、襯區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善長(zhǎng)期影響。 | 群眾落實(shí)率90%以上 | ||||||
| 東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站 | 151.49 | 137.00 | 14.49 | 151.49 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺(tái)日常管理和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)困難對(duì)象幫扶。信息報(bào)送和資源調(diào)查。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。 | 1、搞好本轄區(qū)職業(yè)技能培訓(xùn)，幫助就業(yè)困難對(duì)象就業(yè)。2、搞好勞動(dòng)服務(wù)保障，提供法律、法規(guī)咨詢服務(wù)。3、完善社會(huì)保險(xiǎn)政策宣傳、咨詢、做好居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)工作。 | 1、完成勞動(dòng)力培訓(xùn)2000人次；2、實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)應(yīng)保人員全覆蓋；3、完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保率95%以上。 | 所有工作均達(dá)到縣級(jí)主管部門相關(guān)要求 | 年底前完成各項(xiàng)工作考核 | 控制在預(yù)算內(nèi) | 1、實(shí)現(xiàn)就業(yè)人口全就業(yè)，年內(nèi)務(wù)工收入增長(zhǎng)2000萬(wàn)元以上。2、全面參與勞動(dòng)人事糾紛處理，保障群眾合法利益。 | 通過(guò)相關(guān)服務(wù)，不斷提高我鎮(zhèn)勞動(dòng)人口素質(zhì)。 | 為全鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)人口素質(zhì)和不斷提高產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。社會(huì)保障體系不斷完善。 | 群眾滿意度在95%以上 | |||||
| 東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 77.72 | 70.00 | 7.72 | 77.72 | 負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)報(bào)刊、書籍的借閱工作；負(fù)責(zé)組織開展群眾文化活動(dòng)、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作 | 1、送戲下鄉(xiāng)。2、文娛活動(dòng)。3、村村響。4、戶戶通。5、免費(fèi)開放。7、文化基礎(chǔ)建設(shè) | 1、送戲下鄉(xiāng)7次。2、廣場(chǎng)舞比賽一次。甲葉點(diǎn)子比賽一次。3、全鎮(zhèn)村村響整合。4、戶戶通全鎮(zhèn)達(dá)到95%。5、創(chuàng)建公共文化體系全面開放。6、文化骨干培訓(xùn)。 | 所有工作達(dá)到縣主管單位的要求 | 年底前完成各項(xiàng)考核 | 在鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi) | 1送戲下鄉(xiāng)、廣場(chǎng)舞比賽、甲葉點(diǎn)子比賽群眾反響好，受歡迎。2、村村響處理大小故障多次，互響率100%。3、戶戶通已安裝完畢。 | 站所人員業(yè)務(wù)不斷提高做更好的服務(wù) | 為全鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)作長(zhǎng)期努力 | 群眾滿意率為95%以上 | |||||
| 東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 298.35 | 280.00 | 18.35 | 298.35 | 負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營(yíng)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項(xiàng)； | 1、搞好防汛抗旱、奪取防汛勝利。2、搞好水利冬修。3、加大垸內(nèi)溝渠清洗及院內(nèi)危障建筑。 | 渠道疏洗46公里及時(shí)處理危障建筑 | 縣驗(yàn)收合格率為100% | 年底能完成渠道疏洗85% | 控制預(yù)算內(nèi) | 本鎮(zhèn)水利建設(shè)項(xiàng)目各村起到了很好反應(yīng) | 群眾滿意率為90%以上 | |||||||
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