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華容縣東山鎮(zhèn)2019年部門預算說明及表格

來源：華容縣政府 2019-02-12 09:33

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華容縣東山鎮(zhèn)2019年部門預算說明

第一部分東山鎮(zhèn)2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流動，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。3、不斷培植財源，管好財政資金，增強財政實力。4.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)共設(shè)置以下七個機構(gòu)：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府、華容縣東山鎮(zhèn)財政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、華容縣東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣東山鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、華容縣東山鎮(zhèn)文化綜合服務站、華容縣東山鎮(zhèn)水利管理服務站

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、東山鎮(zhèn)人民政府本級

2、華容縣東山鎮(zhèn)財政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、華容縣東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣東山鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、華容縣東山鎮(zhèn)文化綜合服務站、華容縣東山鎮(zhèn)水利管理服務站。

三、部門收支總體情況

2019年華容縣東山鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件：2019年部門預算表中的預算19表、20表、21表、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

（一）收入預算:2019年預算總收入1015萬元。其中：收入較去年846.68萬元增加168.32萬元，增加比例為19.88﹪，主要是工資增加及買斷人員養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險預算增加。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)1015萬元，其中：工資福利支出891.97萬元，比去年816.83萬元增加了75.14萬元，增加比例為9.2﹪，主要原因是因為工資調(diào)增;一般商品和服務支出20.4萬元,比去年20.69萬元減少了0.29萬元，減少比例1.4﹪，主要原因是因為人員調(diào)動；對個人和家庭的補助9.16萬元，與支年持平；其他支出93.47萬元，此項支出為站所買斷人員養(yǎng)老保險與醫(yī)療保險公繳部份；項目支出0萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1015萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為1015萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出：2019年東山鎮(zhèn)項目支出年初預算數(shù)為0萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款20.4萬元。比2018年減少了0.29萬元。減少比例1.4﹪，主要原因是因為人員調(diào)動。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.2萬元，其中，公務接待費31.4萬元，公務用車購置及運行費6.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費（應急租車費）6.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少0.8萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況
本部門機關(guān)2019年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無

4、政府采購情況

東山鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。

6、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

東山鎮(zhèn)人民政府2019年整體支出績效目標：完成縣委縣政府對本年度各項考評指標任務，在今年收支預算內(nèi)，確保完成以下整體目標：圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；全力推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；全力推進精準扶貧工作的開展。我部門今年沒有重點項目支出及重點項目支出績效目標。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目表》，第30張表《項目支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等出。

部門預算公開表格