華容縣東山鎮(zhèn)人民政府
2018年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）改善經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護農(nóng)民的主體地位和權益；開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎設施建設，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系。
（二）推進農(nóng)村平安創(chuàng)建，強化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護社會穩(wěn)定。
（三）協(xié)助設置在本區(qū)域內(nèi)的國家機關和企事業(yè)單位工作。
（四）承辦縣委縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。華容縣東山鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設機構包括：政府機關、財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。
（二）決算單位構成。華容縣東山鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：政府機關、財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。
第二部分 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計3,641.78萬元，與2017年相比，收、支總計減少513萬元，下降12.35%。主要原因是經(jīng)費支出的節(jié)約。具體為文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出的減少，以及人員經(jīng)費的減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入3,641.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入3296.39萬元，比上年減少19.62%，占本年總收入90.52%。政府性基金預算財政撥款收入345.39萬元，比上年增加539.61%，占本年總收入9.48%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,641.78萬元，其中：基本支出1,384.91萬元，占本年總支出38.03%；項目支出2256.86萬元，占本年總支出61.97%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計3641.78萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少513萬元，下降12.35%。主要原因是經(jīng)費支出的節(jié)約。具體為文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出的減少，以及人員經(jīng)費的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出3296.39萬元，占本年支出合計的90.52%。與2017年度相比，比上年減少805萬元，下降19.62%。主要原因是文化體育與傳媒支出和醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出的減少。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出3296.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1161.74萬元，占35.24%。國防支出4萬元，占0.12%。教育支出26萬元，占0.79%。文化體育與傳媒支出33.32萬元，占1.01%。社會保障和就業(yè)支出301.68萬元，占9.15%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48萬元，占1.46%。節(jié)能環(huán)保支出186.3萬元，占5.65%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出92萬元，占2.79%。農(nóng)林水支出1135.09萬元，占34.43%。交通運輸支出148.66萬元，占4.51%。資源勘探信息等支出21.1萬元，占0.64%。商業(yè)服務業(yè)等支出93.5萬元，占2.84%。糧油物資儲備支出45萬元，占1.37%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3296.39萬元，支出決算數(shù)為3,296.39萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為808.67萬元,支出決算為808.67萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為273.86萬元,支出決算為273.86萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為50.91萬元,支出決算為50.91萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、一般公共服務支出（類）稅收事務（室）其他稅收事務支出（項）。年初預算為4.3萬元,支出決算為4.3萬元，完成年初預算的100% 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為24萬元,支出決算為24萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）。年初預算為2.82萬元,支出決算為2.82萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預算為14.5萬元,支出決算為14.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
15、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
16、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預算為13萬元,支出決算為13萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為2.12萬元,支出決算為2.12萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為7.8萬元,支出決算為7.8萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）自然災害生活救助（款） 自然災害災后重建補助（項）。年初預算為16萬元,支出決算為16萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為35.9萬元,支出決算為35.9萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為119.75萬元,支出決算為119.75萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為67.11萬元,支出決算為67.11萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預算為11萬元,支出決算為11萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為42萬元,支出決算為42萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
25、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初預算為23萬元,支出決算為23萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
26、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為25萬元,支出決算為25萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
27、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預算為98萬元,支出決算為98萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
28、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預算為38.3萬元,支出決算為38.3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
29、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算為50萬元,支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為40萬元,支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
32、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為50萬元,支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
33、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為9.18萬元,支出決算為9.18萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為63.78萬元,支出決算為63.78萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為2.3萬元,支出決算為2.3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
39、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災減災（項）。年初預算為7.5萬元,支出決算為7.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
40、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算為71.76萬元,支出決算為71.76萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
41、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。年初預算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
42、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為27.4萬元,支出決算為27.4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
43、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預算為3.95萬元,支出決算為3.95萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
44、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）。年初預算為8萬元,支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
45、農(nóng)林水支出（類）水利（款）砂石資源費支出（項）。年初預算為19萬元,支出決算為19萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
46、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
47、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為5.54萬元,支出決算為5.54萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）。年初預算為47萬元,支出決算為47萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。年初預算為66萬元,支出決算為66萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為469.84萬元,支出決算為469.84萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
51、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
52、農(nóng)林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。年初預算為8.83萬元,支出決算為8.83萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
53、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為253萬元,支出決算為253萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為71.86萬元,支出決算為71.86萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
55、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為76.8萬元,支出決算為76.8萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
56、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應急救援支出（項）。年初預算為3.1萬元,支出決算為3.1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
57、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。年初預算為18萬元,支出決算為18萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
58、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為89.5萬元,支出決算為89.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
59、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務支出（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
60、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。年初預算為45萬元,支出決算為45萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,384.91萬元，其中:人員經(jīng)費1,061.38萬元，占基本支出的76.64%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費323.53萬元，占基本支出的23.36%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為7.5萬元，支出決算數(shù)為7.31萬元,完成預算的97.47%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算7.5萬元，支出決算為7.31萬元，完成預算的97.47%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，決算與上年相比減少0.57萬元，減少7.23%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.31萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為7.31萬元，全年共接待來訪團組130個、來賓1268人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入345.39萬元；年初結轉和結余0萬元；支出345.39萬元，其中基本支出0 萬元，項目支出345.39萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
切實以績效管理為目標，健全單位績效管理工作機制，明確責任，努力提高績效管理工作水平；加強化單位制度建設，提升預算管理質量，強化預算編制，深入開展財政預算收入支出績效評價，發(fā)現(xiàn)的問題及時進行改進。按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，我單位對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結果顯示，2018年度績效目標完成較好，2018年根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年華容縣東山鎮(zhèn)人民政府機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算323.53萬元。比2017年增加51.58萬元，增長18.97%，主要原因是：人員的變動引起的工資福利支出、商品服務支出以及對個人和家庭補助支出的增加。與年初預算數(shù)持平。決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會議費25.05萬元，用于召開工作會議，人數(shù)2504人，其中扶貧工資會議9次，人數(shù)1427人；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作會議4次，人數(shù)249人；清產(chǎn)核資會議3次，人數(shù)115人；征兵工作會議2次，人數(shù)96人；經(jīng)濟工作會議1次，人數(shù)617人。開支培訓費5.5萬元，用于開展業(yè)務及能力培訓，人數(shù)837人，其中就業(yè)培訓3次，人數(shù)335人，防汛知識培訓2次，人數(shù)168人；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)培訓3次，人數(shù)202人；大戶培訓2次，人數(shù)78人；村會計業(yè)務知識培訓2次，人數(shù)54人。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額1090.72萬元，其中：工程980.92萬元；服務109.8萬元；本年度政府采購實際采購總額1062.74萬元，其中：工程956.84萬元；服務105.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額463.34萬元，占政府采購支出總額的43.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額552萬元，占政府采購支出總額的51.94%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內(nèi)容。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人_
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租_
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
附件：2018年度華容縣東山鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
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