2020年華容縣東山鎮(zhèn)部門預(yù)算
目錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣東山鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
①制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流動，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。②制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。③不斷培植財源，管好財政資金，增強財政實力。④完成上級政府交辦的其它事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
我鎮(zhèn)共設(shè)置以下七個機構(gòu)：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府、華容縣東山鎮(zhèn)財政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、華容縣東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣東山鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、華容縣東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、華容縣東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、東山鎮(zhèn)人民政府本級
2、所屬下設(shè)單位：華容縣東山鎮(zhèn)財政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、華容縣東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣東山鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、華容縣東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、華容縣東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
2020年東山鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入1017萬元。其中：收入較去年1015萬元增加了2萬元，主要是經(jīng)費撥款增加2萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1017萬元，其中：工資福利支出886.37萬元；一般商品和服務(wù)支出47.12萬元；對個人和家庭的補助8.93萬元；其他支出74.58萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加2萬元，主要是基本支出增加2萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1017萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1017萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：
2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.12萬元。比2019年預(yù)算減少1.1萬元，下降2%，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為37.3萬元，其中，公務(wù)接待費30.55萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.75萬元（其中，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行費(應(yīng)急租車費)6.75萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少0.9萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、 一般性支出情況
本部門機關(guān)2020年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算3.95萬元，擬開展9次培訓(xùn)，人數(shù)1085人，內(nèi)容為：（1）、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)4次，（2）產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)2次，（3）、農(nóng)民工就業(yè)培訓(xùn)3次。本部門水管站2020年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算1.75萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)96人，內(nèi)容為防汛知識培訓(xùn)3次。
4、 政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0元，其中，政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1017萬元，其中，基本支出1017萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是完成縣委縣政府對本年度各項考評指標(biāo)任務(wù)，在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；全力推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表東山鎮(zhèn).xls
東山鎮(zhèn)2020年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
東山鎮(zhèn)2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx
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