華容縣東山鎮(zhèn)2024年度部門預算
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
職能職責：制訂和組織實施經濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植資源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調工作，維護一切單位和個人的合法權益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
（二）機構設置
東山鎮(zhèn)部門預算含東山鎮(zhèn)人民政府、東山鎮(zhèn)財政所、東山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、東山鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、東山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、東山鎮(zhèn)退役軍人服務站、東山鎮(zhèn)水利服務站。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的單位有7家，分別是：東山鎮(zhèn)人民政府、東山鎮(zhèn)財政所、東山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、東山鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、東山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、東山鎮(zhèn)退役軍人服務站、東山鎮(zhèn)水利服務站
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1865.24萬元，其中，一般公共預算撥款1865.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加459.06萬元，主要是因為縣財政加大了預算力度將鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關站所公用經費及績效獎勵納入了年初預算。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算1865.24萬元，其中，一般公共服務支出1865.24萬元，政府性基金支出0萬元，國有資本經營支出0萬元。支出較去年增加459.06萬元，其中基本支出增加459.06萬元，項目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機關站所公用經費及績效的增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1865.24萬元，其中，一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）預算數為1865.24萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為1865.24萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出0萬元，運行維護經費0萬元。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款222.29萬元，比上一年增加142.36萬元，增加178%。主要原因是機關站所公用經費的增加。2023年只預算了其他交通費、培訓費、工會經費和其他福利費。2024年除這四項以外還預算了公務接待費、租賃費、咨詢費、勞務費、電費、差旅費、維修費、會議費、辦公費等。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數18萬元，其中，公務接待費18萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少8萬元，減少31%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算8萬元，擬召開3次會議，人數1150人，對象為機關站所干部職工、全體村組干部、農業(yè)新型經營主體，內容為：經濟工作大會，糧食生產動員大會，“七一”慶祝大會。培訓費預算14.07萬元，擬開展12次培訓，人數705人，內容為：1.再就業(yè)培訓3次，人數185人；2.職業(yè)農民培訓4次，人數350人； 3.村場、部門會計業(yè)務知識培訓1次，人數35人；4.水利工程業(yè)務培訓2次，人數35人；5、防汛搶險抗災集體培訓2次，人數85人；6、電排機手操作培訓1次，人數15人。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動18.76萬元，內容為1、舉辦春節(jié)前下基層送春聯活動， 2、舉辦“三八”節(jié)游園活動，3、舉辦健步走比賽，4、舉辦讀書比賽活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1865.24萬元，其中，基本支出1865.24萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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