2023年度
華容縣東山鎮(zhèn)人民政府
部門決算[1]
目錄
第一部分 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┤嗣裾喝褙瀼芈鋵嶞h和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面履職。
（二）財政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預(yù)算、財務(wù)、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會計工作，加強(qiáng)對農(nóng)村財務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
�。ㄈ╂�(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲害預(yù)測預(yù)報及防治指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國家強(qiáng)制免疫的動物疫病免疫接種以及相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測監(jiān)督服務(wù)工作；承辦農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理等工作。
�。ㄋ模╂�(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心：協(xié)助社會事務(wù)辦公室的工作，具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計劃生育、人力資源和社會保障、民政、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務(wù)性、技術(shù)性工作。
�。ㄎ澹╂�(zhèn)退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務(wù)性工作。
（六）鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)執(zhí)法信息報送；配合縣級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負(fù)責(zé)日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作。
�。ㄆ撸┧芾矸⻊�(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣東山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：東山鎮(zhèn)人民政府本級以及鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
第二部分
部門決算表[2]
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6959.54萬元。與上年相比，增加964.4萬元，增長16.09%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款增加830.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加134.26萬元；基本支出減少66.8萬元，項目支出增加1031.2萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6959.54萬元，其中：財政撥款收入6959.54萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6959.54萬元，其中：基本支出1908.79萬元，占27.43%；項目支出5050.75萬元，占72.57%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計6959.54萬元，與上年相比，增加964.4萬元,增長16.09%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款增加830.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加134.26萬元；基本支出減少66.8萬元，項目支出增加1031.2萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出6409.72萬元，占本年支出合計的92.1%，與上年相比，財政撥款支出增加830.14萬元，增長14.88%，主要是因為基本支出減少66.8萬元，項目支出增加896.94萬元。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出6409.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1775.15萬元，占27.69%；國防（類）支出9.5萬元，占0.15%；公共安全（類）支出3.18萬元，占0.05%；科學(xué)技術(shù)（類）支出10萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出33.4萬元，占0.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出772.6萬元，占12.05%；節(jié)能環(huán)保（類）支出37萬元，占0.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出630.12萬元，占9.83%；農(nóng)林水（類）支出2690.03萬元，占41.97%；交通運(yùn)輸（類）支出102.73萬元，占1.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出27萬元，占0.42%；然資源海洋氣象等（類）支出61萬元，占0.95%；糧油物資儲備（類）支出220萬元，占3.43%；其他（類）支出38萬元，占0.59%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1406.18萬元[3] ，支出決算數(shù)�6409.72萬元，完成年初預(yù)算的456%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為1406.18萬元，支出決算為1684.86萬元，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
5、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.69萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
7、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
8、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
9、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
10、一般公共服務(wù)支出（類┢淥話愎卜裰С觶ǹ睿┢淥話愎卜裰С觶ㄏ睿�
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
11、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
12、國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
13、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.18萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
14、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.4萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
16、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.11萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元捎諛瓿踉に鬮�0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為132.79萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為241.88萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為317.23萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.6萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
26、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
27、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為550.5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.62萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
31、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
32、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）病蟲害控制（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
33、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.9萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
34、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
35、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.42萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
36、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
37、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
38、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）森林資源培育（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.34萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
39、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.53萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
40、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.62萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
41、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安諾鬧С觶ǹ睿┧幸狄滴窆芾恚ㄏ睿�
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
42、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）水利工程建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
43、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.21萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
44、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）防汛（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
45、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）抗旱（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.69萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
46、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
47、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
48、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為726.89萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
49、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為229萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
50、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為623.46萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
51、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.67萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
52、農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為574.8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
53、交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.67萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
54、交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為73.06萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
55、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
56、自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
57、自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）自然資源利用與保護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
58、糧油物資儲備支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為220萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
59、其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1908.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1588.3萬元，占基本支出的83.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)320.49萬元，占基本支出的16.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0.02萬元，減少0.33%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出[4] 預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.02萬元，減少0.33%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.09萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.09萬元，全年共接待來訪團(tuán)組50個、來賓450人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入549.82萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出549.82萬元，其中基本支出0萬元，項目支出549.82萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為233萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
4、農(nóng)林水支出（類）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.82萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
5、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為138萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.49萬元，比上年決算數(shù)減少169.67萬元，降低34.62%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)9.14萬元，用于召開業(yè)務(wù)及工作會議，人數(shù)798人，[5] 內(nèi)容為防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、黨建工作、人大會議等工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.54萬元，用于開展知識及技能培訓(xùn)，人數(shù)233人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、統(tǒng)計普查、財政業(yè)務(wù)、水利建設(shè)、農(nóng)林農(nóng)技等相關(guān)知識技能培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額937.68萬元，其中：政府采購貨物支出179.9萬元、政府采購工程支出373.27萬元、政府采購服務(wù)支出384.5萬元。授予中[6] 小企業(yè)合同金額931.24萬元，占政府采購支出總額的99.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額914.77萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.23%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的98%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬� 績效管理工作開展情況
一年來，東山鎮(zhèn)人民政府以實現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，預(yù)算績效管理工作取得一定成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工；二是做好事前目標(biāo)績效編制并及時報送；三是加強(qiáng)事中績效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查；四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，對發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的精神，落實《華容縣財政局關(guān)于開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強(qiáng)化財政支出績效理念和責(zé)任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出6409.72萬元，政府性基金預(yù)算支出549.82萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計6959.54萬元，其中：基本支出1908.79萬元，占27%；項目支出5050.75萬元，占73%。通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計劃、專項資金績效目標(biāo)及專項資金管理辦法，對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評。通過整體績效評價結(jié)果顯示，2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約機(jī)制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分
名詞解釋[7]
一、 財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、 一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、 國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動器材的購置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
五、 公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、 科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、 文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、 社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
九、 節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十一、 農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十二、 交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十三、 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十四、 自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十五、 糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十六、 其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十七、 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十八、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十九、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十、 政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
二十一、 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
二十二、 基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文案剎康鬧拔瘢ㄗㄒ導(dǎo)際醯燃叮┕ぷ�、军衔（级狈w┕ぷ省⒒」ぷ屎途涔ぷ剩瘓郵抗俚木蔚燃豆ぷ�、基础工资和军龄工讓嵢��
二十三、 津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
二十四、 獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
二十五、 績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
二十六、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
二十七、 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
二十八、 其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
二十九、 住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、 其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
三十一、 商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
三十二、 辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
三十三、 印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
三十四、 咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
三十五、 水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
三十六、 電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
三十七、 郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
三十八、 物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
三十九、 差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
四十、 維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
四十一、 會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
四十二、 培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
四十三、 公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
四十四、 專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
四十五、 勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
四十六、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
四十七、 工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
四十八、 福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
四十九、 其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
五十、 其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
五十一、 對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
五十二、 生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
五十三、 救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)，精簡退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi)，福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
五十四、 辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提〉男薰夯稹�
五十五、 專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
五十六、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開表格
華容縣東山鎮(zhèn)2023年度部門決算公開表格.xlsx
二、2023年度華容縣東山鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告
007001華容縣東山鎮(zhèn)人民政府.rar
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