華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府2017年部門
決算公開說明
一、主要職能
1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。
2、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
3、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。
4、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,644.21萬元，比上年減少24.08%。總支出1,644.21萬元，比上年減少24.08%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,644.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1611.21萬元，比上年增加40.19 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入33萬元，比上年減少96.75%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,644.21萬元，其中:一般公共服務(wù)支出694.01萬元，比上年增加39.38%。教育支出5萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出136.5萬元，比上年增加6725%。社會(huì)保障和就業(yè)支出92.73萬元，比上年增加827.3%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.3萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出43萬元，比上年增加26.47%。農(nóng)林水支出572.33萬元，比上年減少4.03%。交通運(yùn)輸支出47.34萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出10萬元，上年無資源勘探信息等支出。其他支出33萬元，比上年減少96.63%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1644.21萬元，比上年減少24.08%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1611.21萬元，比上年增加40.19%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入33萬元，比上年減少96.75%。
2017年度財(cái)政撥款總支出1644.21萬元，比上年減少24.08%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1611.21萬元，比上年增加40.19%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出33萬元，比上年減少96.75%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出694.01萬元，比上年增加39.38%。教育支出5萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出136.5萬元，比上年增加6725%。社會(huì)保障和就業(yè)支出92.73萬元，比上年增加827.3%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.3萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出43萬元，比上年增加26.47%。農(nóng)林水支出572.33萬元，比上年減少4.03%。交通運(yùn)輸支出47.34萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出10萬元，上年無資源勘探信息等支出。其他支出33萬元，比上年減少96.63%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1611.21萬元，比上年增加40.19%。一般公共預(yù)算撥款支出1611.21萬元，比上年增加40.19%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1611.21萬元，比上年增加40.19%。用于基本支出751.41萬元，比上年減少3.31%。用于項(xiàng)目支出859.81萬元，比上年增加37.29%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出1611.21萬元，比上年增加40.19%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出694.01萬元，比上年增加39.38%。教育支出5萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出136.5萬元，比上年增加6725%。社會(huì)保障和就業(yè)支出92.73萬元，比上年增加827.3%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.3萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出43萬元，比上年增加26.47%。農(nóng)林水支出572.33萬元，比上年減少4.03%。交通運(yùn)輸支出47.34萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出10萬元，上年無資源勘探信息等支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出751.41萬元，比上年減少3.31%。其中：工資福利支出552.42萬元，比上年減少4.23%。商品和服務(wù)支出123.36萬元，比上年減少14.83%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.62萬元，比上年增加52.94%。項(xiàng)目支出859.81萬元，比上年增加131.02%。其中：商品和服務(wù)支出123.92萬元，比上年增加62.36%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助189.12萬元，比上年增加118.88%。其他資本性支出546.76萬元，比上年增加161.04%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出751.41萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)628.04萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)123.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.69萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為4.69萬元，公務(wù)接待102批次798人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.5萬元，華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入33萬元,比上年減少96.75%，本年支出33萬元,比上年減少96.75%，項(xiàng)目支出33萬元,比上年減少96.75%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績(jī)效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)相同；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算123.36萬元。比2016年減少27.47萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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