華容縣操軍鎮(zhèn)2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊伍結構，提高黨員素質；加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋；宣傳貫徹黨的路線方針政策和法律法規(guī)，加強黨對意識形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領導；指導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。制定地方經濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進民主政治，加強基層政權建設；做好農業(yè)、農村、農民和社區(qū)工作，推進鄉(xiāng)村振興；規(guī)范經濟管理，組織指導經濟發(fā)展和經濟結構調整；加強綜合生產能力建設；加強基礎設施建設；健全社會化服務體系，完善產業(yè)支持保護體系，推進產業(yè)現代化；為轄區(qū)內企業(yè)做好服務工作；著力提升經濟發(fā)展的質量和水平，增加村（居）民收入，不斷提高人民生活水平。
3、組織公共服務。加強公共設施建設，開展就業(yè)和社會保障等服務，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，著力解決群眾生產生活中的問題；制訂公共服務事項目錄，加強公共服務體系建設。
4、實施公共管理。推進政務、村（居）務公開，抓好衛(wèi)生健康、人口計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護和修復工作；保障退役軍人合法權益；負責轄區(qū)內城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。
5、維護公共安全。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、信訪、平安建設、應急管理、安全生產等有關工作；強化民主法制宣傳教育、暢通訴求渠道、調解民事糾紛、化解社會矛盾，處理群眾性突發(fā)事件，維護社會秩序和社會穩(wěn)定；組織搶險救災，及時上報和處置重大社情、疫情、險情等，保護人民群眾的生命財產安全。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為操軍鎮(zhèn)發(fā)展服務。
8、保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐鎮(zhèn)單位和村（居）民參與村社區(qū)建設、管理。
9、按照管理權限，負責機關和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；協(xié)助管理好派駐單位工作人員。
10、依法依規(guī)承擔下放的經濟社會管理權限和行政執(zhí)法事項。
11、行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
操軍鎮(zhèn)機關設下列6個內設機構：
1、黨政辦公室(行政審批辦公室)。2、黨建辦公室。3、經濟發(fā)展辦公室（農業(yè)農村工作辦公室）。4、社會事務辦公室。5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。6、社會治安和應急管理辦公室。財政所暫按原體制運行，實行縣鎮(zhèn)兩級共管，以縣財政局管理為主，待條件成熟時，再按中央、省、市要求予以理順。按有關規(guī)定或章程設置紀檢監(jiān)察、人大、人民武裝等機構和工會、共青團、婦聯(lián)等組織，并明確由鎮(zhèn)黨政領導分管。
操軍鎮(zhèn)設下列4個事業(yè)單位：
1.操軍鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心（加掛政務服務中心牌子）
2.操軍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心
3.操軍鎮(zhèn)退役軍人服務站
4.操軍鎮(zhèn)水利事務中心
操軍鎮(zhèn)設下列1個綜合行政執(zhí)法機構：
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括:
1、華容縣操軍鎮(zhèn)部門本級
2、華容縣操軍鎮(zhèn)財政所
3、華容縣操軍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心
4、華容縣操軍鎮(zhèn)退役軍人服務站
5、華容縣操軍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
6、華容縣操軍鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心
7、華容縣操軍鎮(zhèn)水利事務中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算1369.55萬元，其中，一般公共預算撥款1369.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加77.13萬元，主要是因為機關站所公用經費及績效的增加及工資普調、社保、公積金繳費基數上漲。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算1369.55萬元，其中，一般公共服務支出1369.55萬元，支出較去年增加77.13萬元，其中基本支出增加41.13萬元，項目支出增加36萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為年度績效獎勵、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經費增加及工資普調、社保、公積金繳費基數上漲，項目支出增加主要是因為新增了項目。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1369.55萬元，其中，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1369.55萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為1333.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出36萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款98.6萬元，比上一年減少61.46元，降低38.39%。主要原因是一般公共預算基本支出公用經費支出減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算5萬元，擬召開4次會議，人數650人，參加人員為機關站所干部職工、全體村組干部、農業(yè)新型經營主體，內容為：經濟工作會議，糧食生產動員大會，“七一”慶祝大會，年終工作總結大會。2025年度本單位未安排培訓費、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額35萬元，其中工程類0萬元，貨物類35萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1369.55萬元，其中，基本支出1333.55萬元，項目支出36萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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